保利地产工程管理作业指导书

楼地面、天花铺装效果，强弱电插座开关位置，上下水管安装工艺，商场、办公大楼的天花内管线组织和安装工艺，天花的洞孔布置效果。 3.4.4 外墙装修

以一个标准层为一个样板单位，包括铺装材料排列、分隔、分仓、间隙和嵌缝材料，外门窗安装工艺，门窗套和线脚的施工工艺，保温材料的铺装工艺。 3.4.5 室外埋地管井

以连续的两个井和之间的管道为一个样板单位，各种用途和各种口径的管井须分别进行样板施工，包括用料、构造、接口密封、坡度。 3.5外购成品封样

3.5.1目前我司土建施工部分的主要材料、设备选定主要包括以下内容：水电材料设备；铝合金门窗、玻璃；阳台、空调栏杆；飘窗栏杆；防火门；烟道；外墙涂料；砌体；文化石；GRC；屋面瓦；防水材料等。由于我司从成本控制的角度出发，采用定厂、定价的办法，所以，材料、设备的选定除了技术研发中心意见之外，还要经过成本管理中心的确认。对于影响装修效果的，原则上还应该经过营销管理中心审核。成本管理中心在向总包单位下发关于“甲定”材料、设备的工作联系单时，应同时出具该产品的封样样品和书面质量指标，封样的样品上必须有供方不可失灭和否认的印记。样品的选定由上述相关单位责任人签字确认，交由主办岗位与监理单位一起妥善保管。

3.5.2成品批量进场时，监理单位凭封样标准验收，发现有差异的应立即报告本主办岗位，对总包采购的成品，本主办岗位做出决定后，由监理单位告知总包处理；对甲供或甲方指定成品，本主办岗位应报告项目经理，并协助项目经理处理。

3.5.3对于不符封样质量标准的甲供或甲方指定成品，施工单位有权拒绝使用，如本主办岗位（或本岗位上级）强行指令施工单位使用而引起质量事故的，本主办岗位（或本岗位上级）应负失职责任。 3.6以下外购成品必须封样 3.6.1门窗样品

包含所有型材的断面，附件和五金样品的展板一块，已组装完成的同系列中定货数量最多的一种规格实样一套，如现场条件许可，样品可以直接安装到永久性位置上，以观实效。施工其间的成品保护由总包负责。 3.6.2 外墙涂料

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在现场选一个面积较大的墙面拐角处(其中一面应向阳)，要求表面毛糙度与施工墙面基本一致，并能保留到外墙涂料施工结束之前。由供方提供材料和工艺标准，由施工单位的油漆工在旁站的供方技术员现场指导下，在两个互成角度的墙面上各涂布二到三平方。精确计量所用的主副料，并按涂布实际面积折算成单方用料。将贴有完整标签的用剩空桶作为封样保存。 3.6.3 内墙涂料

与外墙涂料的做法基本一致，只是样板选择在室内。 3.6.4 外墙贴面

包括玻璃幕墙，面砖，石板。在结构主体上选择一处便于观察的墙面拐角（其中一面应向阳）。完全使用供方提供的主副料，由已确定的专业施工单位试贴或试安装。试贴面积根据观察需要由现场决定，预计在正式施工时需要凿除而毁坏的，应另向供方索取样品封样保存，如面砖至少一箱，各种材质石板的规格料至少一块。 3.6.5 金属或玻璃料的阳台拦杆，飘窗栏杆，栏板和扶手

可直接在已纵横拉线定位的阳台上按设计要求制作安装。其式样，用料，颜色由设计单位确认，现场成品保护由总包负责。 3.6.6 各种预埋和外露的管材及配件

同时采用不同厂商牌号的，由监理单位贴好厂商标签妥善保管。 3.6.7 各种电器插座、开关、户用配电箱 由监理单位贴好厂商标签妥善保管。 3.6.8防水、保温材料

卷状和块体状的材料以实物封样，流质状的材料以供方提供的包装样品封样。并在实地进行样板施工，精确计量单方耗用量。对新型材料，必须在实地试验铺装，即在供方的指导下采用供方建议的操作工艺进行样板施工，其效果由设计单位确认。

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隐蔽工程验收（土建）

1. 作业目的

本作业贯穿项目施工的全过程，不仅是工程质量和长久使用功能的主要保证措施，也是将来追究质量责任的重要依据。要求主办岗位从工程施工组织设计时起，就要全面熟悉了解工程特点和施工单位的质量保证体系，按时到场进行隐蔽工程验收，当场做好隐蔽验收记录，监督施工单位和监理单位认真处理整改。经复验符合要求，并已确切落实在下道工序施工时保障上道工序质量成果的保证措施后，才能允许进入下道工序施工，使土建工程质量始终处于受控状态。

2.主管岗位 项目经理：督促检查主办岗位的作业操作，参加重要的土建隐蔽验收。 主办岗位 土建工程师：协同土建监理单位，具体经办本作业的操作。 3.作业描述

3.1土建工种中必须进行隐蔽工程验收的项目 3.1.1地基工程

槽底打钎，槽底土质目测，地槽尺寸和槽底标高，槽底坟、井、坑和橡皮土等的处理情况，地下水的排除情况，排水暗沟、暗管的设置情况，土的更换情况，基础施工纪录等。

3.1.2 钢筋混凝土工程

钢筋混凝土基础，结构中所配置的钢筋类别、规格、形状、数量、接头位置、钢筋代用及预埋件，装配式结构构件的接头，钢材焊接的焊条品种，焊缝接头形式、焊缝长度、宽度、高度及焊缝外观质量，后浇带、沉降缝及伸缩缝等。模板的尺寸、位置、标高、起拱，支撑系统的稳固情况，预留洞孔的位置和尺寸。 3.1.3 砌体工程

砌体平直情况，轴线位置，砌体中的配筋和过梁，砂浆配比，灰缝厚度和饱满度，与其他构件的连接。 3.1.4 外墙工程

幕墙支架的材质、防锈、防腐、防雷和安装工艺，门窗和墙体之间的密封，保温层、涂料层和湿贴装饰面层等的基层。 3.1.4 地面，楼面，墙面，屋面的基层处理

垫块厚度，应有的起拱或坡度，经过防腐处理的结构或配件，表面的毛糙程度，

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表面的清洁情况和含水情况。 3.1.5 保温、隔热工程

将被覆盖的保温层和隔热层。 3.1.6防水工程

将被土、水、砌体或其他结构所覆盖的防水部位，管道、设备穿过防水层处。 3.1.7 沉降观察

按设计规定或与总包约定的周期进行沉降观察，验收采取监理旁站校核的方法。 3.2土建隐蔽工程验收程序

3.2.1施工单位经班组互检，质检员自验合格后填写《隐蔽工程验收单》，写清被验收的分部分项工程名称，所在部位的轴线位置、规格尺寸、数量、强度等级、标高等。注明图纸编号，如有必要，应画出简图或做出说明。签字盖章后随同自验报告一起上报监理，按总包合同规定的通知时效，约期进行隐蔽工程验收。

3.2.2分包工程的隐蔽验收应由总包单位先行验收合格后再报监理单位，（总包合同另有约定的除外）。监理单位核验《隐蔽工程验收单》的填写项目是否齐全，如发现验收内容，范围，部位等含糊不清，或未经自验甚至作业尚未完成，监理应签署意见退回重报。如无异议则通知本主办岗位按约准时到作业现场共同进行验收。 3.2.3隐蔽工程验收应由单位工程的施工负责人组织。由本主办岗位、监理，总包和分包施工单位技监员，作业班组长参加，土质（基槽）验收、人工挖孔桩终孔验收还应通知设计、勘察单位参加。与质监站有约定的应通知质监站参加。

3.2.4验收时，本主办岗位和监理应严格按照规范要求的合格标准检查施工质量，不能自行降低标准，也不能凭个人经验自定超越规范标准的要求。总包自报优良工程或评奖质量等级目标的，应按相应的质量等级标准验收。

3.2.5召开验收评议会议，向总包通报质量状况，签署验收意见。验收意见不能使用“基本符合”或“大部分符合”等不明确或容易产生歧义的用语，也不能光盖章而不签署验收意见。

3.2.5.1完全符合验收标准的，当场签署“符合设计和施工规范要求”的意见。 3.2.5.2有少量整改内容，有条件边整改边进行下道工序施工的，可在验收单上逐项列清整改内容，并签署“同意整改后隐蔽”。要求监理人员旁站监督整改，并在验收单上签署复验意见。如发现未认真整改的，监理单位有权指令停止下道工序的施工直到整改完毕。

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3.2.5.3整改内容较多，尚未具备验收条件的，退还验收单，另行约时验收。多次重复发现类同的质量问题的，应责成总包重视质量保证体系运作中出现的漏洞，并向其上级部门反映，要求其指派专业部门到现场整顿，必要时项目经理可以在与本主办岗位和监理单位商量一致的前提下，下发停工整顿指令，限期整改。

3.2.6监理和本主办岗位收到验收通知未提出异议，亦未按约期到场验收，总包单位有权按总包合同的约定自行隐蔽。事后本主办岗位必须尽早通知总包打开暴露，由此造成的损失由甲方和监理单位共同承担，发现质量问题的，指令施工单位整改。项目经理应追究本主办岗位和监理单位的失职责任。如发现有未经打开检查而擅自补签验收单情节的，从重处理。

3.2.7施工单位不通知验收而自行隐蔽的，一律打开验收，不论有无质量问题，其损失均由施工单位承担。

3.2.8涉及工程量变更的隐蔽工程验收单的业主验收意见栏必须由主办岗位与主管岗位共同签署。

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工程管理作业指导书

保利房地产(集团)股份有限公司

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目 录

1、 项目负责人和项目管理计划书 2、 土地接收 3、 现场三通一平 4、 委托监理

5、 施工招投标、承包合同 6、 工程质量、安全报监 7、 申办《建设工程施工许可证》 8、 施工计划和施工方案审核 9、 设计交底和图纸会审 10、 设计(技术)变更 11、 图纸管理 12、 开工放线、验线

13、 样板引路、材料选型和封样验收 14、 隐蔽工程验收（土建） 15、 隐蔽工程验收（水、电、设备） 16、 工程例会、专题会议 17、 安全生产与文明施工 18、 现场签证 19、 精装修管理 20、 供水配套 21、 供电配套 22、 燃气配套

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23、 通讯配套 24、 园林、市政配套 25、 人防工程管理 26、 项目月报 27、 工程款支付 28、 竣工（质量）验收29、 竣工验收备案 30、 工程移交和交楼 31、 工程质量维修

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项目负责人和项目管理计划书

1. 作业目的

在工程项目开始之初选择和任命项目的负责人（项目经理），编制出针对具体项目的实施过程具有指导作用的管理计划书。 2.作业依据

《保利房地产（集团）股份有限公司工程管理制度》、《保利房地产（集团）股份有限公司程序文件》之《施工过程控制程序》。

3.主管岗位 工程部经理：选择项目经理，报主管工程副总审批，审批后签发任命书。 主办岗位 项目经理：编制项目管理计划书，报主管工程副总审批。 4.紧前工作条件

任命项目负责人：项目已立项，准备实施。

项目管理计划书：准备开工，施工单位、监理单位已选定。 5.作业描述

5.1任命项目负责人：

工程部经理在项目实施之初根据项目的具体情况，安排具有相应专业资质和管理能力、管理经验的工程师担任项目负责人，报公司主管工程的副总经理审定（一般以公司呈批件形式），审定后由工程部经理签发“工程项目负责人任命书”，盖公章后存档并发到相关单位（施工单位、监理单位等）。

项目负责人任命书是质量管理体系审核中必备的资料之一。 5.2编制项目管理计划书

项目负责人根据工程项目的具体情况和公司的目标、要求，编制《工程项目管理计划书》，报工程部经理审核，再报主管副总经理审定，作为进行项目管理的指导性文件。

5.2.1《工程项目管理计划书》应包括以下主要内容： 5.2.1.1工程概况、说明

对工程的地点、幢数、层数、面积、基础形式、结构形式、用途进行描述，说明施工单位、监理单位及开工时间等，此外，应对工程的特点、难点加以说明，以便制订出针对性的控制方法和程序。 5.2.1.2工程管理的依据

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包括法律、法规、技术规范、地方规定、承发包合同、公司规定规章等，我司在工程管理方面有几个管理规定：《保利房地产(集团)股份有限公司工程项目管理规定》、《保利房地产(集团)股份有限公司住宅土建毛坯交楼管理暂行规定》、《保利房地产(集团)股份有限公司住宅建筑装修施工管理暂行规定》。 5.2.1.3工程管理的组织机构

包括公司为此工程成立的项目部的人员配备、岗位分工和职责；施工单位的管理机构和项目经理、技术负责人、各主要管理人员的情况；监理单位的管理机构和项目总监、总监代表、专业监理工程师的资格、职称、岗位等情况。 5.2.1.4工程项目管理范围

一般包括施工准备阶段、施工过程阶段及竣工验收、交楼、保修阶段。 5.2.1.5工程项目的管理目标

根据公司对项目的总体目标确定项目的质量、进度、造价、安全等方面的目标，分解成阶段性的具体的施工单位必须达到的目标。 5.2.1.6工程管理内容

在项目的实施过程中进行管理的具体工作内容。 5.2.1.7工程管理的控制方法和程序

分施工准备阶段、施工过程阶段、竣工验收、移交、交楼阶段，按管理工作内容拟定控制方法和程序，重点是施工过程中的质量、安全、投资、安全控制方法，并结合工程的特点、难点制定针对性的控制方法、程序。 5.2.1.8工程项目的主要节点计划、阶段计划、总体计划

为实现项目目标，结合实际情况，将目标分解，制定出我司控制性的节点计划、施工单位可行的阶段性计划，所有计划必须与公司的总体计划相符并最好预留机动时间以应付不可预料的情况。 5.2.1.9其它事项

如需要配合的事项、平面布置等。

5.2.2 《工程项目管理计划书》审定后应存项目现场，作为实施过程中的指导性文

件，也是质量管理体系审核中现场必备的资料之一。

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设计（技术）变更

1．作业目的

现场项目部做好工程设计变更的管理，做到协调及时，手续齐全，收发及时，不遗失、无差错，并抓好变更的落实，尽可能避免因变更带来的工程成本增加。通过做好技术变更管理，更有力地控制项目开发成本。

技术变更资料应整理有序，易于查询追溯，并在最终竣工验收和结算时作为有效依据。

2．主管岗位 项目经理：统一负责本项目的技术变更协调工作，指导本主办岗位实

施技术变更管理的具体作业。

主办岗位 专业工程师、现场资料员：具体负责本项目的技术变更管理作业日常操作。 3. 作业描述

3.1 本项目现场项目部成立后，主办岗位承担设计变更的协调和管理工作。 3.2 原则上，所有的工程技术变更，均应经过公司技术主管部门（技术研发中心）审核认可，并加盖公司图纸审核章后方能生效。项目经理和现场工程师接收技术变更文件时，应检查文件的有效性。

3.3 工程技术变更主要有四个来源：

（1） 公司领导或专业部门（包括项目部人员）审查设计或现场巡视时提出； （2） 设计人员在出图后自行发现的设计不当或失误； （3） 施工单位发现； （4） 业主提出的变更要求。

3.4 包括领导或专业部门审查及现场巡视提出的变更要求，以及施工单位发现的变更需要，应由项目经理负责或指派现场人员，知会公司技术主管部门及设计单位，由设计单位补发技术变更通知，交公司技术主管部门审核，办齐变更手续后下发交由现场项目部。现场资料员应按图纸管理的作业要求，做好技术变更资料的整理保管工作。项目经理负责，由各专业工程师组织相关施工单位落实变更内容。

3.5 公司领导或专业部门审查设计或现场巡视时提出的变更要求，经项目经理许可后，各专业工程师可通过工作联系单的方式，要求施工单位立即执行。并由项目经理负责或指派现场人员，向公司技术主管部门及设计单位说明，补办变更手续后，下

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发现场项目部。

3.6 业主提出的变更要求，应经公司销售部门统一整理后，交现场项目部。现场资料员按图纸管理的作业要求整理存放及发放，各专业工程师组织施工单位落实变更事项。业主自行向施工单位提出的变更要求，应有业主书面委托书，并且施工单位应及时向现场项目部人员上报留存备案，经现场项目部人员书面认可方能生效。

3.7 工程竣工时，留存的全套技术变更资料应整理齐全，以作竣工图核对时用。 3.8 工程竣工后，由项目经理负责，做项目技术变更情况总结，分析变更的种类、原因，以及由此产生的费用增加等，为公司其他项目的设计控制和成本控制作参考。

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图纸管理

1．作业目的

做好图纸管理，是工程管理的重要后勤保障。规范工程实施过程的图纸管理工作，使施工过程的图纸及相关技术文件在各个环节存放规范有序，清晰明了，易于查询追溯。

图纸管理应做到手续齐全、收发及时，不遗失，无差错，废图应及时绝迹。 2、主管岗位 项目经理：负责统一指导管理本项目的图纸管理。

主办岗位 现场资料员：具体负责本项目图纸管理作业的日常操作。 3、作业描述

3.1 本项目现场项目部成立后，主办岗位承担设计文件和资料的管理工作。 3.2 项目经理或现场工程师接收公司设计主管部门（技术研发中心）发放的设计文件或资料时，应检查文件手续是否齐全；图纸及设计变更须盖有设计单位的出图章和公司的图纸审核章。确认手续齐全后，签认日期后接收。交由现场使用的设计文件或资料，均应首先交给本主办岗位进行接收登记。

3.3 主办岗位严格实施图纸资料的收发登记制度。文件的收发借阅，均应在公司编制的收（发）文登记簿上登记，签字和写明领取日期。主办岗位负责对出借图纸和其他资料的追讨。

3.4 项目经理应为本主办岗位配备专用的文件橱柜。主办岗位负责对现场图纸、变更及其他文件资料分类整理，做好标签，有序存放。留存的原件孤本应加锁保管。

3.5 所有图纸及设计变更主办岗位自领一份，作为归档留存。除非常特殊的情况，留存的原件仅容许在主办岗位的监看下被相关人员查阅，文件资料不准离开监看的视线范围。

3.6 主办岗位在项目经理的指示下分发文件资料，领取人必须在登记册上签字并注明领取日期。如发生图纸份数不足，应立即告诉项目经理，由其安排补印或补晒。

3.7 整套工种图纸更换的，必须要求领取人将原始文件资料归还，本主办岗位当场清点，发现有遗缺且无法补全的应在登记册上做好记录，并由新图领取人签字确认。

3.8 作废的图纸应及时处理。禁止将不作任何处理的废图纸乱丢乱放、听任散失。 3.9 工程竣工时，留存的全套图纸应整理齐全，以作竣工图核对时用。

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开工放线、验线

1.作业目的

确保工程项目严格按规划部门批准的修建性详细规划实施。 2.作业依据

项目红线图、单体（单项）工程放线册。

3.主管岗位 项目经理：协调处理放线后发觉的误差，重大问题及时向公司相关部门、

领导汇报。

主办岗位 土建工程师:与开发管理中心、规划部门一起进行红线及单体（单项）工

程的放样，与开发部移交平面及高程控制点。 4.紧前工作条件

开发部已经取得规划部门提供的坐标及高程控制点，并取得了红线图、放线册。 5.作业描述

5.1项目开工前，根据开发部移交的由规划部门提供的红线图及城市坐标与高程控制点放线，进行工地围墙及其他施工准备期的工程内容的施工。 5.2单位（单项）工程开工前，必须建立平面及高程控制。

5.3 主办岗位根据规划局提供的坐标及高程控制点组织编制《平面主轴线和高程控制点控制图》，在场地内建立平面和高程控制标桩。

5.4主办岗位必须在现场向施工单位移交平面及高程控制标桩。主办岗位必须代表项目工程部与施工单位在《平面主轴线和高程控制点图》上签章确认。

5.5施工单位根据项目工程部移交的控制标桩及《平面主轴线和高程控制点图》进行核验，核验无误后由项目工程部、工程管理中心、开发管理部、技术研发中心、监理公司联合验线后方可正式施工。

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样板引路、材料选型和封样验收

1.作业目的

凡是重复循环施工作业的分部分项工程和操作工艺，都必须样板引路，这是保证施工质量的重要管理措施。是开发商和设计单位验证设计意图和效果，明示质量要求和建筑品质的最直观的办法，是施工单位积累施工经验，规范工艺，改进操作，加快进度，避免大批量返工的最有效的技术手段。材料选型及封样验收是降低工程成本，保证施工质量及设计、施工效果的有力手段。

2.主管岗位 项目经理：督促检查主办岗位的作业操作。

主办岗位 现场工程师：负责样板引路及与公司相关部门（技术研发中心、成本管理中心、营销管理中心）一起对材料（设备）选型、定板，共同封样。 3.作业描述

3.1本主办岗位在审查施工单位的施工组织设计时，应注意有关样板引路的章节，叙述笼统，缺乏具体内容的应向项目经理建议退回重新编制。

3.2样板必须经本主办岗位和监理单位共同验收，对样板的效果有异议的由项目经理和总监理师到场做出结论。调整工艺或整改完善后需经复验直至达到“甲方满意”的要求。

3.3本主办岗位在日常的现场巡视时，须检查监理单位是否在以样板为验收标准，控制着大面积铺开的工艺操作质量。

3.4以下施工环节和工艺操作必须做到样板引路 3.4.1标准层的结构施工的第一层（或第二层）

以一个标准层为一个样板单位，包括柱梁板的模板和支撑系统搭设工艺，钢筋绑扎工艺，预埋管线和铁件的敷设位置，预留洞孔位置，混凝土浇灌程序，拆模程序，各工种交叉搭接的作业计划。 3.4.2 砌墙施工

以一层中的一个单元为样板单位。重点在外墙块体材料砌筑时的手势步骤，以保证灰浆饱满，不留渗漏隐患。使用新型墙体材料的，必须以完整的一层标准层楼面作为样板层，其操作工艺由监理确认，其建筑效果由设计单位确认。 3.4.3 室内装修

以一个毛坯单元为一个样板单位，包括内门窗安装工艺，内墙面粉刷或装潢效果，

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5.2报质监程序如下：

5.2.1报监人按照《广州市建设工程质量监督申报表》（简称“监督申报表”，下同；一式五份，其中质监站三份，建设单位一份，总承包单位一份）、《工程明细表》（多项工程填写，作为监督申报表的副表, 一式五份，分发情况同监督申报表）、《建设工程质量管理人员从业资格审查表》（一式二份，质量监督交底资料之一）、《质量监督申报办理审核表》（一式一份）的要求准备好相关申报资料和加盖相应单位公章； 5.2.2报监人持申报资料和需要提供的书面资料，到规定的地点办理报检手续（监督站在收到申报表格和提供审核的文件资料后，做出审核决定，对符合规定要求，准予办理有关手续的，签发申报表格）；

5.2.3联系质监站的执法部人员查勘现场，符合现场申报条件的，按照行政事业性收费标准缴纳监督费；

5.2.4缴纳监督费后，将缴款回执交市质监站，市质监站发出盖有“受理专用章”的《广州市建设工程质量监督申报表》，同时，市质监站将《建设工程质量管理人员从业资格审查表》转交监督部室，并由监督部室在《建设工程质量监督书》中安排监督小组人员名单，凭盖章后的《广州市建设工程质量监督申报表》办理施工许可证。 5.3工程质量安全监督的申报表格等可在网上下载。 5.4申报时间及地点

周一、二、三、四、五上午：9∶00-11∶30；下午：2∶00-5∶00。市、区(县)站。 6.注意事项

6.1报安监所需施工单位、监理单位、设计单位和建设单位等所需盖章的资料需提前准备；安全监督员查勘现场之前，需仔细理解《现场查勘表》中的各项要求，尤其是《现场查勘表》中要求的各专项方案的审批、签名盖章等须齐全，包括要求施工单位办理的意外伤害保险须提前办理等。

6.2报质监申报资料上面相关单位盖章较多，如建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、总包单位、分包单位，可提前办理，一般可在施工图审查备案结果出来之前全部完成，以便加快申报速度；带有人防工程的项目，报送的施工图为人防施工图；申报资料的项目名称一定要与施工及监理中标通知书的项目名称相一致。

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申办《建设工程施工许可证》

1.作业目的

为工程开工建设提供法律手续。 2.作业依据

《中华人民共和国建筑法》、《广州市建筑条例》。

3.主管岗位 工程管理中心总经理：安排、督促检查此项作业。 主办岗位 综合事务部 具体经办此项作业。 4.紧前工作条件

质量、安全监督报监已完成。 5.作业描述

5.1《建筑工程施工许可证》应提交的材料清单 编号 1 材 料 名 称 建筑工程施工许可申请表 材 料 形 式 原件，一式两份，必须盖总监理工程师注册章，表格内容必须填写完全 2 施工中标通知书（必须招标的复印件，需与原件核对，施工中标通知书工程提供） 应注明安全措施费用 复印件，需与原件核对，施工合同应列明3 承发包合同 安全措施费用及支付条款，有分包工程的还需提供分包单位与总包单位签订的承发包合同 4 监理中标通知书（必须招标的工程提供）、监理合同 建设用地批准书或者土地使用证 建设工程规划许可证及附件 复印件，需与原件核对 5 6 复印件，需与原件核对，必须在有效期内 复印件，需与原件核对，必须在有效期内 建设单位开户银行的存款证复印件（1、需与原件核对；2、当年开工、7 明或对建设单位支付和履约当年完工的应有总造价50%存款，跨年度的担保；政府投资项目仅需提的应有总造价30%的存款；3、支付和履 - 22 -

供财政拨款证明文件 约担保为银行或担保公司出具的保函；财政拨款证明由财局出具） 8 施工图审查备案的证明文件 复印件，需与原件核对 原件，必须包含安全生产责任制、应急救9 保证工程质量和安全的措施 援预案、专项安全施工方案及工程质量措施 10 11 质量监督登记表 安全监督通知书 复印件，需与原件核对 复印件，需与原件核对 复印件，需与原件核对（有分包工程的还12 施工企业安全生产许可证 需提供分包企业的安全生产许可证复印件） 监理单位总监的注册证书、资复印件需与原件核对；身份证只需提交复13 格证、项目经理、施工员、安印件，不必核对原件，项目经理还需提供全员证书及上述所有人员身安全考核合格证B证，安全员还需提供安份证复印件 14 15 16 17 劳动保险统筹金缴纳凭证 散装水泥专项资金收据 印花税收据 现场查勘表 全考核合格证C证 原件 原件 复印件，需与原件核对 表格填好后由安监部门递交 5.2审批内容及办事流程：

1、已经办理该建筑工程用地批准手续；

2、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；

3、施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求； 4、已经确定施工企业。按照规定应该招标的工程没有招标，应该公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的，所确定的施工企业无效审批内容；

5、满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查； 6、有保证工程质量和安全的具体措施； 7、按照规定应该委托监理的工程已委托监理；

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8、建设资金已经落实。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50％，建设工期超过一年的，到位资金原则上不少于工程合同价的30％。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其它第三方担保；

9办理期限：15个工作日；

10.办理部门：市建委建筑业管理处或区建设局建管科；

11.办理流程：申请资料送市建委对外办公中心，资料齐全中心出具办理回执并

将申请资料交建管处，建管处审批完成将施工许可证直接发往安监站，由安监站

现场发证。现场发证时本项目的项目经理、总监理工程师、总监代表、设计负责人、建设单位项目负责人及申报持证施工员、专职安全员、特种作业人员需到场。

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施工计划与施工方案审核

1.作业目的

审核承包方上报的施工组织设计（方案），并提出修改意见或予以确认，使施工组织设计（方案）作为承包方组织施工的依据，保证项目施工有计划有步骤地进行，保证关键工序有正确合理的施工方案，防范施工质量事故，提高建筑产品质量，使建设成本合理化。

审核承包方上报的施工总体进度计划和分阶段进度计划，并提出修改意见或予以确认，作为施工过程进度管理的有效依据，保证项目施工过程进度得到有理有据的控制。

2.主管岗位 部门经理/副经理：敦促项目经理进行施工组织设计（方案）和工程进

度计划的审核，对项目经理出具的审核意见签署意见。

主办岗位 项目经理：负责召集各专业工程师在工程开工前对承包方的施工组织设计

（方案）进行审查，并提交书面审查意见给部门经理签署意见，督促承包方修改施工组织设计（方案）和按照经确认的施工组织设计（方案）施工。

负责组织审核承包方总进度计划，各分部分项工程进度计划，年（季、月、周）施工

进度计划，并督促承包方按审核后的进度计划实施。

协办岗位 各专业工程师：协助项目经理审核本专业工程的施工组织设计（方案）和

专业工程进度计划，提出建议；负责督促承包方按经审核后的施工组织设计（方案）和工程进度计划施工。

4.紧前工作条件

施工组织设计（方案）审核：项目已具备开工条件，施工单位上报施工组织设计（方案）。

工程进度计划审核：根据开发需要，工程各节点工期已经确定；施工单位按期上报工程进度计划。 5.作业描述

5.1 施工组织设计审核

5.1.1 项目经理根据工程项目的具体情况和公司的目标、要求，会同各专业工程

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师审核施工单位施工组织设计的合理性、针对性、可操作性和对公司目标、要求的贯彻情况，并出具书面审核意见，报工程部经理审核。并督促施工单位根据审核意见进行修改。

5.1.2 施工组织设计审核时，可参照以下原则进行：

（1） 是否符合国家的技术政策，是否考虑施工合同规定条件及法规条件，突出

“质量第一”的原则； （2） 对工程的特点及难点的针对性； （3） 是否具有可操作性；

（4） 质量管理和技术管理体系及保证措施；

（5） 施工顺序是否合理，平面布置和进度计划与施工方案是否协调； （6） 施工安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定并切实可行。 5.1.3 施工组织设计审核的重点：

（1） 主要施工过程的施工方法和资源配置是否科学合理；

（2） 施工进度计划和阶段性工期计划是否满足合同要求，分段流水及立体交叉

是否合理；

（3） 施工平面图是安排和布置现场的依据；

（4） 资源配置计划应包括主要材料、劳动力和机械设备需用量计划； （5） 工期、质量、安全和文明施工目标及措施；

（6） 施工方案的针对性及“四新”技术的推广应用的可行性； （7） 施工组织设计与协调；

（8） 信息技术与资料管理能否体现动态管理及现代管理手段运用。

5.1.4 项目经理结合各专业工程师提供的审核意见，整理形成施工组织设计的书面审核意见，报工程部经理签署意见。项目经理将经签署的审核意见交施工单位并督促其做相应修改、完善。

5.1.5 施工队应按经项目经理确认的施工组织设计组织施工，项目经理负责组织各专业工程师督促施工单位对施工组织设计的实施。

5.2 专项工程施工技术方案审核

5.2.1 一些重要的专项工程，项目经理应要求施工单位在施工前做施工专项技术方案报监理和工程部审批。一般情况下，以下各专项施工方案均应做专项技术方案：

（1） 深基坑支护设计与施工方案；

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（2） 桩基工程及地基处理方案； （3） 地下室与屋面防水施工方案； （4） 预应力结构施工方案； （5） 主体结构及钢结构施工方案； （6） 地基沉降检测方案；

（7） 各专业（消防、机电、弱电、市政、园林等）专项施工方案；

（8） 塔吊组装、拆卸，高支模，大体积混凝土浇注，外排栅搭设等安全技术方

案。

（9） 为完成预算内的工作量而必须增加临时性的或辅助性的作业，这些作业需

要甲方承担工程费用的，如：基坑围护、周边建筑和管线的保护、土方平衡、地基处理、重型设备吊装、特殊模板和支撑系统、混凝土的特殊养护、特殊材料或制品的性能测试、赶工措施等。

5.2.2 项目经理会同专业工程师，就专项施工方案的安全性、风险性、可靠性、经济性等进行审查。专项施工方案应在保证质量和安全的情况下，尽可能地节约费用。

5.2.3 各专业工程师在审核后提供审核意见提纲，项目经理结合各专业工程师提供的提纲，整理形成专项技术方案的书面审核意见，报工程部经理签署意见。项目经理将经签署的审核意见交施工单位并督促其做相应修改、完善。

5.2.4 施工队应按经项目经理确认的专项施工方案组织施工，项目经理负责组织各专业工程师督促施工单位对专项施工方案的落实情况。

5.3 工程进度计划的审核 5.3.1 总体进度计划

施工单位在开工前将工程总体进度计划上报项目经理。项目经理根据合同约定的工期要求，审核总体进度计划的可行性、合理性以及对合同要求的贯彻程度，审核后提出意见并报工程部经理审批。施工单位根据审核意见的要求进行修改，并按经确认的总体进度计划组织施工。

5.3.2 月（季）度进度计划

5.3.2.1 每月（季）度结束前，项目经理要求施工单位提交本月（季）度工程进度报告和下月（季）度工程进度计划。

5.3.2.2 月（季）度进度报告至少应包含以下内容：

（1） 施工、安装、试验等进展情况（包括分包工程进展情况）；

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（2） 施工作业班组人员安排情况； （3） 材料、设备等的采购和进场情况； （4） 现场签证情况和安全文明施工情况； （5） 实际进度与计划进度的对比； （6） 对工期延误的措施采取情况。

5.3.2.3 工程月（季）度进度计划至少应包含以下内容： （1） 工程月（季）度整体计划安排； （2） 施工作业班组人员计划安排； （3） 材料、设备采购和进场计划； （4） 分包工程进场计划安排；

（5） 对工期延误拟采取的针对性措施。

5.3.2.4 项目经理核实施工单位月（季）度进度报告与实际情况是否符合，总结上月进度计划的落实情况；审核月（季）度进度计划是否充分落实公司的工程进度要求，提出改进意见后要求施工单位采取足够措施保证计划实行。

5.3.2.5 各专业工程师协助项目经理，督促施工单位按时递交进度报告和进度计划，负责督促施工单位落实进度计划的实施。

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设计交底与图纸会审

1.作业目的

施工图是工程项目和施工的依据，设计交底与图纸会审是施工前的一项重要的技术准备工作。熟悉设计图纸，充分了解设计意图、工艺与质量要求和施工特点，提出意见与建议，把图纸上的差错、缺陷的纠正补充在施工之前完成。 2.作业依据

2.1总体规划设计、初步设计和施工图设计文件。 2.2国家颁发的工程建设标准、规范和规程。

2.3当地政府和行业颁发的工程建设标准、规范和规定。 2.4国家和地方政府对工程建设相关的法律、法规及规定。

2.5各种基础资料和技术文件（如工程地质资料、建设用地、用电、用水、用气的申

报及批复文件，企业管理的有关规定及质量体系文件等）。

2.6类似工程设计及施工技术总结，施工组织设计及技术方案等同类工程经验。 3.岗位职责

3.1主管岗位 工程管理中心总工程师：监督检查主办岗位的作业，主持高、大、难、新项目的设计交底及图纸会审，审核批准新材料、新工艺、新设备、新技术在工程项目中的运用，协调项目设计交底及图纸会审。

3.2协管岗位 工程管理中心专业设备部经理：协助总工程师监督检查各专业工程师对设计交底和图纸会审的准备工作，协调各专业设计交底及图纸会审工作。 3.3主办岗位 项目经理：负责本项作业的组织协调工作，组织各专业工程师、设计负责人、监理工程师和施工单位项目技术负责人及各专业工程师参加设计交底与图纸会审，对设计交底和图纸会审形成书面记录。

3.4协办岗位 各专业工程师：负责本专业作业的组织协调工作，落实本专业设计交底及图纸会审的具体工作。 4.工作条件

已完成设计施工图，各专业设计会审会签、公司设计负责人确认。 5.作业描述 5.1设计交底

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业主有责任组织设计单位对设计意图、工程技术与施工注意事项向施工单位 做出明确的交底。

5.2图纸会审一般是在业主预审和施工单位自审的基础上，由业主主持设计、监理、施工及质检部门等有关人员参加，重点解决以下8个方面的问题： 5.2.1理解设计意图和业主对工程的要求。

5.2.2审查结构是否安全，设计深度是否满足指导施工。 5.2.3贯彻国家及行业规范、标准情况。 5.2.4建筑、结构图与各专业图有无矛盾。

5.2.5工程部位、高程、尺寸及材料标准等是否准确一致。 5.2.6新技术、新工艺、新设备、新材料的采用是否有问题。 5.2.7根据设计要求，审查施工单位是否具备组织施工的条件。

5.2.8设计图纸上标明的内容与施工合同的工作范围有无差异，对工期和费用的影响

应由业主决定。

6.质量记录

6.1设计交底应由设计单位汇总形成书面文件并发至业主、监理和施工单位。 6.2图纸会审应由施工单位、监理单位、项目主管工程师填写图纸会审内容，并形成书面汇总提前三天送设计院各专业负责人。

6.3图纸会审记录由施工单位项目技术负责人整理形成书面文件，经监理、业主、设计项目负责人会签确认、盖单位公章，并作为本项目设计技术文件，分别由设计、监理、施工和项目归档保存。

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隐蔽工程验收程序（安装）

1.作业目的

本作业贯穿项目施工的全过程，不仅是工程质量和长久使用功能的主要保证措施，也是今后追究质量责任的重要依据。要求主办岗位从工程施工组织设计时起，就要全面熟悉了解工程特点和施工单位的质量保证体系，按时到场进行隐蔽工程验收，当场做好隐蔽验收记录，监督施工单位和监理单位认真处理整改。经复验符合要求，并已确切落实了在下道工序施工时保障上道工序质量成果的保证措施后，才能允许进入下道工序施工。使安装工程质量始终处于受控状态。

2.主管岗位 项目经理：督促检查主办岗位的作业操作，参加重要的安装隐蔽验收。 主办岗位 设备工程师：协同安装、监理单位，具体经办本作业的操作。 3.作业描述

3.1安装工种中必须进行隐蔽工程验收的项目

3.1.1空调供暖，上水与煤气工程 各种暗装、埋地和保温的管道、阀门、设备等的材质，规格，安装工艺和水压，气压测试。

3.1.2排水工程 各种暗装、埋地管道的材质、规格、坡度、检修口、安装工艺。 3.1.3电气工程（强电部分及智能化系统、电信、有线电视等弱电部分） 各种电气装置的接地及敷设在地下、墙内、混凝土内、顶棚内的照明、动力、弱电管线和线盒材质，规格和位置；跨接的焊接、接地电阻、高低压电缆绝缘；大（重）型灯具及吊扇的预埋件、吊钩；经过伸缩缝及沉降缝处的补偿装置，桥架和支架的位置标高安装工艺等。

3.1.4防雷工程 预埋在混凝土中的防雷带、均压环的材质、位置、接地装置、焊接、接地电阻测试，窗台、阳台铁艺接地，卫生间等电位连接等。

3.1.5通风工程 各种暗装和保温的管道、阀门、设备的材质、位置、截面尺寸、安装工艺等。

3.2安装隐蔽工程验收程序

3.2.1施工单位经班组互检，质量员自验合格后填写《隐蔽工程验收单》，写清被验收的分部分项工程名称，所在部位的轴线位置、规格，数量等。注明图纸编号，如有必要，应画出简图或做出说明。签字盖章后上报总包单位，总包技术部门验收合格后由总包按总包合同规定的通知时效，约期进行隐蔽工程验收。安装分包单位也可直接

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上报监理，由总包，监理和本主办岗位共同组成验收组进行验收。但这需要在签订总包合同时对验收程序和各自责任有所约定。

3.2.2监理单位核验《隐蔽工程验收单》的填写项目是否齐全，如发现验收内容，范围，部位等含糊不清，或未经自验甚至作业尚未完成，监理应签署意见退回重报。如无异议则通知本主办岗位按约准时到作业现场共同进行验收。

3.2.3隐蔽工程验收应由单位工程的安装施工负责人组织。由本主办岗位、监理，总包和分包施工单位技检员，作业班组长参加，与质监站有约定的应通知质监站参加。 3.2.4验收时，本主办岗位和监理应严格按照规范要求的合格标准检查施工质量，不能自行降低标准，也不能凭个人经验自定超越规范标准的要求。总包自报优良工程或评奖质量等级目标的，应按相应的质量等级标准验收。

3.2.5召开验收评议会议（与土建隐蔽工程同时验收的可合并召开评议会议，但验收单必须分开）。向总包和分包单位通报质量状况，签署验收意见。验收意见不能使用“基本符合”或“大部分符合”等不明确或容易产生歧义的用语，也不能光盖章而不签署验收意见。

3.2.5.1完全符合验收标准的，当场签署“符合设计和施工规范要求”的意见。 3.2.5.2有少量整改内容，有条件边整改边进行下道工序施工的，可在验收单上逐项列清整改内容，并签署“同意整改后覆盖”。要求监理人员旁站监督整改，并在验收单上签署复验意见。如发现未认真整改的，监理单位有权指令停止下道工序的施工直到整改完毕。

3.2.5.3整改内容较多，尚未具备验收条件的，退还验收单，另行约时验收。多次重复发现类同的质量问题的，应责成总包和分包单位重视质量保证体系运作中出现的漏洞，并向其上级部门反映，要求其指派专业部门到现场整顿，必要时项目经理可以在与本主办岗位和监理单位商量一致的前提下签发停工整顿指令。

3.2.6监理和本主办岗位收到验收通知未提出异议，亦未按约期到场验收，总包单位有权自行验收并通知安装分包单位自行覆盖。事后本主办岗位必须尽早通知总包打开暴露，由此造成的损失由甲方和监理单位共同承担，发现质量问题的，责令施工单位整改。项目经理应追究本主办岗位和监理单位的失职责任。如发现有未经打开检查而擅自补签验收单情节的，加重处理。

3.2.7施工单位不通知验收而自行覆盖的，一律打开验收，不论有无质量问题，其损失均由施工单位承担。

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3.2.8项目经理可授权本主办岗位签署隐蔽工程验收单，验收单的业主联由资料员保管，其他人包括本主办岗位如需调用，只能使用复印件。

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工程例会及专题会议

1.作业目的

工程例会和专题会议是工程管理的重要形式，通过项目现场工程例会和专题会议对工程项目建设进行定期和不定期有针对的管理控制。 2.作业依据

公司质量管理程序文件《工程管理控制程序》、《保利房地产（集团）股份有限公司工程管理制度》

3.主管岗位 工程部经理：监督检查主办岗位的作业，杜绝违纪违规；及时、定期对

工作的记录进行审核；必要时，参加或主持会议。

主办岗位 项目负责人：负责本作业的组织工作，会议中对工作做出安排，对项目现

场问题做总协调，组织会后既要的整理；检查会中工作安排的落实情况。

协办岗位 现场各专业工程师、工程部资料员：现场工程师协助项目负责人对本专业

工作做出安排，对本专业问题做出协调，跟进安排工作的落实情况；部门资料员做好会议既要的收集、汇报工作。

4.紧前工作条件

进场开始工程项目建设施工。 5.作业描述

5.1工程例会 工程例会一般以周为周期，定期对现场工程管理工作总结，布置下周工作，并集中地协调解决项目建设中的问题。工程例会由甲方项目负责人主持，也可以与项目监理例会结合在一起召开，由项目监理负责人主持。

5.2 首次例会 监理单位、施工单位进场后，甲方项目负责人应及时组织召开首次工程例会。首次例会首先介绍工程项目情况，包括建设单位、监理单位、总包单位，应明确工程管理目标（工期、质量、安全文明、投入等）。宣布工程例会制度，明确每周工程例会召开的时间，要求各施工单位例会前报本周工作总结和下周工作计划。安排监理单位和施工单位现场负责人代表讲话。

工程项目建设各参与方通过首次例会开始相互了解、建立合作，树立共同的工程项目管理目标。首次例会是一次非常重要的工程例会。 5.3工程例会安排

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5.3.1 要求各施工单位至少提前2个小时报本周工作总结和下周工作安排，以及需要甲方或监理进行多方协调的问题。

5.3.2 建筑总承包单位现场负责人作本周工作总结和下周计划，并提出需要各方努力解决的问题；

5.3.3 项目各分包单位作本周工作总结和下周计划，并提出需要甲方出面总协调的问题；

5.3.4 项目监理负责人对工程情况作总结，并对会议中提出的问题从监理的职责做出协调；

5.3.5 甲方项目负责人（甲方代表）对工程的建设情况作点评，按照公司下发的计划对现场工作做出布置，对需要甲方协调的问题做出处理意见；

5.3.6 监理对会议中的决议做好记录，并在会议结束前重申会议的重要决议、决定。 5.4会议纪要 监理单位应在24小时内整理好会议纪要，各参会单位会签，并发工程例会各参加单位。 5.5注意事项

5.5.1 各项目工程例会召开时间，应由部门统一调整，尽量避免两个或多个项目同一天的同一时间召开。

5.5.2 工程例会因故临时调整召开时间要及时通知项目各相关单位，并报部门领导。 5.5.3 各单位做工作总结和下周工作计划时要尽量言简意赅，重点应是工作的总结检查和问题的协调解决。

5.5.4 甲方和监理对工程建设作点评时应对上周安排工作和需整改的问题作检查。 5.5.5 对公司下发的计划和工作的安排，会议前应酌情与监理单位和工程总承包单位作好沟通交流。 5.6工程专题会议

5.6.1专题会议是非定期召开的工程管理会议，因为需要解决问题的突发性、紧迫性，要求立即组织多个相关单位有针对性地协调解决。

5.6.2 专题会议必须首先明确会议议题，会后形成专题会议纪要。

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安全生产与文明施工

1.作业目的

“安全第一、预防为主”是我国的安全生产方针，“安全生产、责任重于泰山”是我们各级管理人员的职责，做好安全生产、文明施工是工程建设的可靠保证，坚持安全生产、文明施工是对企业和个人最好的保护。 2.作业依据

《中华人民共和国宪法》第42条规定：“劳动的权利和义务”； 《中华人民共和国刑法》第134条规定：“重大责任事故罪”； 第135条规定：“重大劳动安全事故罪”； 第136条规定：“危险物品肇事罪”； 第137条规定：“工程重大安全事故罪”； 第115条规定：“消防事故责任罪和失火罪”；

《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《广州市建筑条例》、施工合同及《保利房地产（集团）股份有限公司工程项目管理规定》。 3.岗位职责

3.1 主管岗位：工程管理中心经理 组织安全生产文明施工每月定期检查和工地巡查，加强对各项目工程安全生产、文明施工管理，制定安全生产、文明施工奖罚办法及规定。

3.2 协管岗位：工程管理中心总工程师 审查审批工程项目专项技术方案和安全生产、文明施工措施并监督执行。

3.3 主办岗位：项目主任（经理）是本项目工程安全生产第一责任人，全面负责本项目工程安全生产、文明施工。

3.4 协办岗位：专业工程师 负责本专业工程安全生产、文明施工的管理、监督、检查、整改和落实。 4.工作条件

已签订施工或管理合同。

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5.作业描述

5.1 项目安全管理三项内容

1）对劳动者的管理。依据有关政策、法规约束劳动者的不安全行为，消除或减少主

观上的不安全行为。

2）对劳动手段与劳动对象的管理。改善工艺、改进设备性能，消除和控制过程中危

险因素，减轻对劳动者的威胁和造成财产损失。

3）对劳动条件（环境）的管理。防止、控制施工中高温、严寒、粉尘、震动及有毒

物质对劳动的伤害，改造和创造良好的环境条件，防止职业伤害，保护劳动者身体健康和生命安全。 5.2 项目安全管理原则

1）管生产同时管安全（领导和机构） 2）坚持安全管理的目的性（人、物、环境） 3）贯彻预防为主的方针（安全第一，预防为主）

4）坚持“四全”动态管理（全员、全过程、全方位、全天候）

5）安全管理重在控制。对人的不安全行为和物的不安全状态是动态管理的重点。 6）在管理中发展提高。摸索新的规律，总结管理、控制办法与经验，使其不断上升

到新的高度。 5.3 施工项目安全目标

是在项目施工过程中安全工作要达到的预期效果： 1）控制伤亡事故发生的指标。 2）控制交通事故发生的指标。 3）尘、毒治理要求达到的指标。 4）控制火灾发生的指标等。 5.4 施工项目安全管理措施

1）建立安全生产领导机构，实行责任管理

2）安全教育：安全思想、安全技术、安全法规和纪律。

3）安全检查：查思想、查管理、查制度、查隐患、查事故处理，安全检查的组织准

备、形式，消除危险因素。

4）安全设施管理（脚手架、安全帽、安全带、安全网、操作平台、防护栏杠、临时

用电等）。

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5）专项技术方案：①深基坑支护设计与方案；②高边坡支护设计与方案；③桩基工

程及地基处理方案；④深基坑及地基沉降方案；⑤高支摸方案；⑥大体积混凝土浇筑；⑦外排栅搭设及安全通道方案；⑧消防及防火方案等。

6）安全技术措施：①技术准备、物质准备、现场准备。②施工阶段：土方工程、模

板工程、塔吊、井架、电梯等。 5.5 施工现场管理 1）施工现场平面管理：

①管理组织措施。②管理制度。③管理资料。④现代化管理方法。⑤PDCA 循环。⑥合理的定位。⑦C1达标。⑧现场管理的要求，7牌一图 2）施工现场环境保护

保护和改善环境是保证人们身体健康的需要； 保护和改善环境是消除干扰，保证顺利施工的需要； 保护和改善环境是现代化大生产的客观需要。

有关措施：①环境目标责任制。②加强检查和监控工作。③保护和改善施工现场环境。④要有技术措施，严格执行法律、法规。⑤防止大气污染。⑥防止水质污染。⑦防止噪声污染。 6.质量记录

6.1 工程管理中心项目月度定期工程巡查，安全生产、文明施工检查评比及奖罚通知应形成书面记录，呈报分管副总经理并由综合事务部保存记录。

6.2 项目工程周定期检查和日常检查及周工程例会应形成书面记录，由项目部整理归档并保存至竣工交楼。

6.3 项目工程月报及监理月报应形成书面记录，报工程管理中心并由综合事务部保存至竣工后三年。

6.4 一般安全事故4小时内报告工程管理中心总经理及总工程师，重大事故2小时内报告工程管理中心总经理及公司分管副总经理，事故调查处理意见及处理结果应形成书面报告，由项目部整理归档并保存至竣工交楼。

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现场签证

1．作业目的

现场签证是指在工程实施过程中发生的施工图预算以外、且不在合同包干范围内的工作量的核实确认。现场签证是工程造价增加的重要因素，因而是工程造价容易失控的主要环节。严格控制工程施工现场的签证，是成本控制的一项不可忽视的日常工作。 2．作业依据

《施工过程控制程序》 《施工现场签证管理规定》

3．主管岗位 部门经理/副经理：负责对经项目经理签字确认的现场签证单进行核实

签认。

主办岗位 项目经理：负责对施工单位上报的现场签证单进行统一审核，同专业工程

师双签认可，对签证发生的真实性和必要性负责。

协办岗位 各专业工程师：协助项目经理审核本专业工程的现场签证，负责核实现场

签证发生的真实性与工程量的准确性，以及签证的合理性，并签字确认。

4．紧前工作条件

现场发生属于我司责任的费用增加，并且施工单位已向监理单位签发签证单，监理根据要求予以签认。 5. 作业描述

5.1 施工单位根据合同约定的签证要求，及时上报符合签证要求的现场签证单。签证单填写应规范，经由监理单位签认后，交工程部现场管理人员负责签收。签证单应满足以下格式和内容要求：

5.1.1签证单内容应包括：签证的工程项目、签证事由、签证内容及依据、签证事件发生起算日期等，内容应明确详实；

5.1.2 签证单应按统一的格式填写，编号清楚，一式四份； 5.1.3 签证单应经监理单位核实签认。

签证单不符合要求的，签收人员不予签收，由监理单位退回施工单位重新填报。 5.2 经确认符合格式和内容要求的签证单，现场管理人员签收后交相应分管专业

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工程师进行审核签认。

各专业工程师首先检查签证的合理性，签证单应满足： （1） 工作内容确已发生； （2） 工作内容属我司责任；

（3） 工作内容属合同价款未含的范围；

（4） 工作内容在监理单位签收日期前10个工作日内发生。

对不满足以上要求的签证单，或签证依据不充分、不明确的签证单，专业工程师应签署不予签证的意见并说明理由，或要求施工单位提供进一步证据。

对满足以上要求的签证单，专业工程师予以签证确认。签认前应确认所发生的工作内容已经满足质量要求，并应确认工程量。签认时应加注审核意见，审核意见应明确。

签署意见时，如对监理意见有异议，专业工程师应立即与监理沟通，调整至意见一致再签署。沟通过程中达不成一致意见的，项目经理负责协调。

5.3 专业工程师完成签认后，提交项目经理。项目经理对签证内容进一步审核，签字确认，并留存两份，其余返还监理单位。

5.4 项目经理负责或指派项目人员在每季最后一周将所有留存签证单分项分类整理，报部门经理/副经理签署认可后，送预决算部备案。所有留底资料均应为原件，复印件不能作为结算资料。

5.5 签证注意事项：

5.5.1 当产生签证的工作发生时，施工单位应当通知监理和工程部现场管理人员见证，并及时确认工程量。未经认可造成事后无法确认工程量的，由施工单位承担责任。

5.5.2 当对工程造价影响较大的签证工作发生时，项目经理应负责通知公司预决算部和相关部门参加现场见证。

5.5.3 严禁出现重复签证。一般情况下，能通过竣工图反映出来的工作，就在竣工图上反映，不另签证；严禁出现签证和竣工图出现重复内容的情况。

5.5.4 签证依据应充分。将产生变更的工程联系单、图纸要求、变更通知单等作为签证附件；并且应说明完成情况、是否满足质量要求等。

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