资质认定记录表格

质量记录表格

汇 编

（第A版）

控 制 状 态： 受控 □ 非受控 □ 分 发 号： 部门/持有者姓名 ：

接 受 日 期： 年 月 日

年 月 日颁布 年 月 日实施

质量记录一览表 CKCS-QR-4.9-01 序号 1 记录编码 CKCS-QR-4.1-01-2009 记 录 名 称 泄密情况处置表 编制： 审核： 批准： 日期： 泄密情况处置表

CKCS-QR-4.1-01-2009 泄密情况 泄密情况 反馈部门 反馈时间 泄密情况事实描述： 反馈人： 相关部门核实结果： 核实人： 相关负责人处理意见： 负责人： 编制： 审核： 批准： 日期：

质量监督工作记录表

CKCS-QR-4.1-02-2009 监 督 员 样品名称 监督对象 检测人员 样品编号 监督记录： 监督日期 检测参数 检测日期 报告编号 整改措施及执行结果： 监督员: 日期: 批 准 蒋惠珍 日 期 编制： 审核： 批准： 日期：

数据输入监督检查记录表

CKCS-QR-4.1-03

序号 报告名称 报告编号 输入员 检查员 日 期 编制： 审核： 批准：

受控文件一览表

CKCS-QR-4.3-01-2009 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 文件名称 文件编号 备注 编制： 审核： 批准： 日期：

文件发放、回收登记表

CKCS-QR-4.3-02

第 页 序号 文件编号 文件名称 分发号 发放记录 部门 签收 日期 部门 回收记录 签回 日期 编制 ： 审核： 批准： 日期：

文件更改申请书

CKCS-QR-4.3-03-2009 CKCS-CX00申请更更改文件名称 程序文件 文件编号 2-2009 改部门 申请更改原因： 申请人/日期：高红志2010-4-22 更改前内容 4.3.2文件发放前，资料管理员编制《文件发放一览表》， 经授权人批准，发放时应办理发放手续，由文件领用人签收，登记于《文件发放回收记录》；文件编码规则如下： CKCS_— XX—XX — XXXX 文件发布年代号 文 件 顺序号 体系 文件 类型 质量手册 —SC 程序文件 —CX 作业指导书 —ZY 操作规程 —CZ 管理文件 —GL 质量记录 —QR- 实 验 室 代 号 检测室 更改后内容（可加附页） 4.3.2文件发放前，资料管理员编制《文件发放一览表》， 经授权人批准，发放时应办理发放手续，由文件领用人签收，登记于《文件发放回收记录》；文件编码规则如下： CKCS_— XX—XX — XXXX 文件发布年代号 文 件 顺序号 体系 文件 类型 质量手册 —SC 程序文件 —CX 作业指导书 —ZY 操作规程 —CZ 管理文件 —GL 质量记录 —QR- 实 验 室 代 号 由于检测原始记录表式较多，记录顺序号采取总代号后设分代号的办法对各种检测原始记录加以区别。如 CKCS-QR-4.9-03-02中4.9-03为检测记录顺序代号，4.9-03-02为含水量试验记录（烘干法）顺序代号。 会签部门 审核意见： 同意 会签意见 负责人/日期 审核人/日期：蒋惠珍2010-4-23 批准意见： 同意 批准人/日期：蒋惠珍2010-4-23

文件更改通知单 CKCS-QR-4.3-04-2009 文件称 更 改 内 容 序更改版本页号 原因 更改前 更改后 号 4.3.2文件发放前，资料管理员编制《文件发放一览表》， 经授权人批准，发放时应办理发放手续，由文件领用人签收，登记于《文件发放回收记录》；文件编码规则如下： CKCS_— XX—XX — XXXX 文件发布年代号 文 件 顺序号 4.3.2文件发放前，资料管理员编制《文件发放一览表》， 经授权人批准，发放时应办理发放手续，由文件领用人签收，登记于《文件发放回收记录》；文件编码规则如下： CKCS_— XX—XX — XXXX 文件发布年代号 文 件 顺序号 体系 文件 类型 质量手册 —SC 程序文件 —CX 作业指导书 —ZY 操作规程 —CZ 管理文件 —GL 质量记录 —QR- 实 验 室 代 号 由于检测原始记录表式较多，记录顺序号采取总代号后设分代号的办法对各种检测原始记录加以区别。如 CKCS-QR-4.9-03-02中4.9-03为检测记录顺序代号，4.9-03-02为含水量试验记录（烘干法）顺序代号。 实施日期 更改人 更改方式 程序文件CKCS-CX002-2009 A/0版第2页 体系 文件 类型 质量手册 —SC 程序文件 —CX 作业指导书 —ZY 操作规程 —CZ 管理文件 —GL 质量记录 —QR- 实 验 室 代 号

文件资料的借阅（复印）登记表

CKCS-QR-4.3-05-2009 序号 文件编号 文件名称 借用人/借用日期 归还日期/经办人 编制： 审核： 批准： 日期：

文件（记录）销毁登记表

CKCS-QR-4.3-06-2009 序号 编制： 审核： 批准： 日期： 文件编号 文件名称 文件份数 销毁原因 销毁日期 经办人

合格服务/供应方名录

CKCS-QR-4.5-01

序号 合格供方名称 服务和供给内容 供方地址 联系人 联系电话 编制： 审核： 批准： 日期：

服务/供应方调查评定表

CKCS-QR-4.5-02

供方名称 地址 服务/供应内容 电话 邮编 供方综合能力调查情况（包括资质，产品服务质量，信誉等）： 调查人员： 日期： 评 定 意 见 评定人员 ： 日期： 批准人： 日期：

编制： 审核： 批准： 日期：

批 准

采购物资申请表

CKCS-QR-4.5-03 申请部门 申请时间 物资名称 规格型号 数 量 价 格 供应单位 生产企业 请购原因： 为满足生产的需要. 申请人: 日期 : 技术要求 申请人： 日期： 批准 批准人： 日期： 备注 编制： 审核： 批准： 日期：

采购物资申请表

CKCS-QR-4.5-03 申请部门 申请时间 物资名称 规格型号 数 量 价 格 供应单位 生产企业 请购原因： 申请人 日期 技术要求 批准 批准人： 日期： 备注 编制： 审核： 批准： 日期：

采购物资验收表

CKCS-QR-4.5-04

：

物资名称 供应单位 进货数量 型号规格 进货日期 验证数量 验证内容和方法 1. 是否符合采购文件规定的名称、信号、规格和数量？ 是□否□ 2. 是否有出厂检验合格证？ 是□否□ 3. 外包装是否完好无损？ 是□否□ 4. 试用（必要时）情况是否满足要求？ 是□否□ 5. 其它： 验证结论： 合格□， 不合格□ 验证人 : 日期: 批 准 批准人 : 日期: 备 注 编制： 审核： 批准： 日期：

客户满意度调查表

CKCS-QR-4.7-01-2009 调 查 内 容 检 测 质 量 检 测 及 时 检 测 价 格 服 务 态 度 客户意见与建议 日 期： 客户单位（章）： 很 满 意 满 意 基本满意 不 满 意 编制： 审核： 批准： 日期：

客户申诉和投诉受理、处理记录

CKCS-QR-4.7-02-2009 客户名称 通信地址 联系电话 邮政编码 申诉/投信函□、电话□、传真□、来访□、回访□、其他□。 诉方式 受理人 受理日期 申诉/投 诉事由 调查结果和处理意见： 质量负责人： 日期： 实验室负责人批示： 签名： 日期： 处理结果 责任部门负责人： 日期： 注：如有书面抱怨材料，或有书面调查材料，应附于本记录表后面。 编制： 审核： 批准： 日期：

检测工作暂停/取消/恢复审批表

CKCS-QR-4.8-01 检测部门 负 责 人 申请 暂停/ 取消/ 恢复 检测 工作 事由 批 准 批准人 日期 申请人 日期 检测项目 检测人员 编制： 审核： 批准： 日期：

检测室安全情况检查表

CKCS-QR-5.2-02 检查部门 序号 1 检查内容 是否在试验室内吸烟 检查时间 检查结果 备注 2 使用烘箱、电炉进行加热时,是否有人照看 3 当烘箱、电炉不使用时是否切断电源 4 电器接线是否良好,是否有乱拉线现象 5 仪器使用完毕后是否均卸去负荷 6 消防设施是否有效,是否在规定安放位置 检查不合格处理意见: 检查员: 编制： 审核： 批准： 日期：

“三废”处理记录

CKCS-QR-5.2-03 检测室名称 处理内容 负 责 人 处理日期 处理记录： 处理人 日期 批准人意见： 批准人 日期

例外情况允许偏离申请表

CKCS-QR-.5.3-01 申请人 申请日期 项 目 申请允许偏离理 由及客户意见 原规定及偏离规定的描述 偏离的原因 偏离规定的技术 分 析 （允许加附页） 检测室 初审意见 负责人： 日 期： 评审结论 技术负责人： 日 期： 编制： 审核： 批准： 日期：

例外情况允许偏离实施情况及效果表

CKCS-QR-5.3-02

允偏申请表 编 号 实 施 情 况 检测项目 检测人员 实 施 效 果 备 注 编制： 审核： 批准： 日期：

新项目立项论证报告

CKCS-QR-5.3-03

提 出 提 出 项目 部 门 时 间 名称 检测项目 描述 市场需求 分析和效 益预测 依据方法 实施方案 技术要求 可行性分析 进度和预算 论证评审 时 间 参加评审 人 员 结论意见 技术负责人： 日 期： 实验室负责人： 日 期： 批准 编制： 审核： 批准： 日期：

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