2016年经济工作报告《立足新起点 描绘新蓝图 努力开辟集团公司发

立足新起点 描绘新蓝图 努力开辟集团公司发展新征程

-----2016年2月28日 在山东兴华建设集团经济工作会议上

同志们：

上午好！

今天召开集团公司2016年经济工作会议。首先我代表集团董事会和党委向公司全体员工拜个年:祝大家在新的一年里身心健康、工作顺利、全家幸福、猴年大吉！

2015年是集团公司发展中具有里程碑意义的一年，集团总部顺利搬迁，公司正式进入了一个全新的发展时期。一年来公司上下认真贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中全会精神，牢牢把握新区建设的重要机遇，按照集团公司未来五年发展指标规划和年初经济工作会议部署，积极落实董事会各项决议精神，艰苦奋斗，开拓创新，全年各项工作取得了新成就：

集团全年完成产值35亿元，实现总收入21.48亿元，实现利税2.33亿元，上交国家税金11209.76万元。公司认真落实新区“项目建设落实年”的任务，加强精品工程创建力度，先后创建“山东省省级安全文明优良工地”1项，“青岛杯”奖工程3项，“青岛市房屋建筑优质结构奖工程”1项，“青岛市施工现场标准化管理样板工程”3项，“黄岛杯”奖工程

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3项，竣工验收工程质量观感评定等级为A级的工程10项。公司连续第十年入选“青岛企业100强”，被评为“山东民营企业100强”、“青岛市优秀民营企业”。10月1日集团总部正式搬迁至新办公楼，公司的整体办公条件和企业形象得到了进一步提升。

2016年是十三五规划的开局之年，也将进入全面建成小康社会的决胜阶段。新区加快了金融开放创新步伐，设立了总规模600亿元的城市发展基金和基础设施投资基金，为集团公司的发展带来了难得的机遇，同时也面临严峻的挑战，我们要以新理念引领新发展，以新举措实现新提升，齐心协力，埋头苦干，加压前行，努力开辟集团公司各项工作在新起点上阔步迈出的新征程。

2016年工作目标和工作措施

指导思想：

认真贯彻落实党的十八届五中全会和新区一届四次会议精神，不断适应新常态，把握新常态，引领新常态，协调推进“五位一体”的总体布局和“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，深入实施新区“六大战略”，承接落实好“一个主题、两项使命、五大定位”战略任务，以国家“一带一路”战略及“十三五”发展蓝图为契机，以集团总部搬迁为新的起点，坚持稳中求进，妥善应对各种挑战，抢抓机遇，不断进取，推动公司各项建设取得重大进展。

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到“十三五”末，集团公司年产值要达到60亿元，实现利税4亿元，利润2亿元，银行贷款达到合理区间，资产负债率达到同行业最低，集团公司特级资质升级任务顺利完成，干部职工的工资待遇大幅提升，养老金、公积金基数不断提高。

工作目标：

1、集团全年产值力争达到40亿元，实现利税2.5亿元，上缴国家税金1.2亿元，实现利润9000万元，建筑业收取管理费6000万元；

2、工程质量一次性验收合格率100%，施工现场标准化管理达标率100%,全年被检项目合格率100%；

3、坚决杜绝重大质量、安全及人身伤亡事故的发生，有效控制和减少一般事故；

4、确保完成一级资质企业标准化示范工地创建任务，施工现场标准化管理达标率90%，确保符合条件的工程全部创建青岛市施工现场综合管理样板工地,争创山东省安全文明优良工地1项；

5、力争创精品工程，全年确保创建青岛市优质结构工程2项，“青岛杯”奖工程1项，山东省优质结构工程1项，“泰山杯”奖工程1项，国家优质工程1项。

公司今年要确保完成以下八项重点工作：

1、投入资本1亿元新注册成立民间资本管理公司；

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2、归还银行借款23870万元，银行贷款额压缩至4亿元； 3、完成集团公司发展史展馆的建设及内部布臵； 4、完成兴华商贸城83亩土地性质变更工作；

5、上庄新楼盘开工建设，年底前完成别墅区主体施工； 6、完成北下庄社区东侧土地搬迁工作并开工建设： 7、完成红石崖45亩土地的清场工作并开工建设； 8、完成蜊叉泊社区土地的围墙建设。 公司要在以下六项工作上有实质性推进：

1、争取完成淮河路北侧土地围墙建设，并积极招商引资； 2、争取兴华商贸城土地性质变更后开工建设； 3、争取完成蜊叉泊土地的挂牌工作； 4、积极推进集团公司特级资质晋升工作； 5、积极推进混凝土砂浆基地选址工作；

6、争取投资500～1000万元为起重设备公司购臵新标准的设备。

具体工作措施：

一、建筑业要开拓新思路，拓展新空间，开创经营发展新局面。

青岛市城市总体规划获国务院批复，西海岸新区全面推进改革创新和转型发展，国家政策试点全面实施，产业升级步伐加快，成为带动全市发展的增长极。作为区建筑业协会会长单位，公司要牢牢把握新区获批和城市化建设的重要机遇，明确

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集团总部和万怡东方集团公司目前的重要战略位臵，盯紧董家口港区、中德生态园、新机场等重点区域大项目建设，加大工程承揽力度，增强自身发展的同时引领全区建筑业市场做大做强。要在全面承接旧城改造工程的基础上，持续关注财政投资、国营、外资企业投资的工程，承接项目的规模要侧重于群体、高层、大体量工程，对于单体、厂房工程及深基坑、水利水电、建筑智能、机电安装、港航水利等专业工程要积极参与。同时工程承接要综合考虑利润和工程垫资等实质性问题，合理选择适合企业并能带来利润的项目进行投标。

万怡东方公司要继续加大对工程项目信息的前期收集工作，千方百计加大市场开拓和工程承接力度，要重点关注大场军用机场及相关配套项目的建设契机，积极开拓大场及周边建筑市场。全年力争实现产值4亿元，实现利税超4000万元。要加强精品工程的创建力度，今年确保创建“黄岛杯”工程1项，“青岛市标准化综合管理样板工程”2项，“青岛市优质结构工程”1项，“青岛杯”奖工程1项，争创“泰山杯”奖工程1项。建筑工程一次性验收合格率100%，力争竣工工程质量观感得分全部达到85分以上。

市政园林公司要充分发挥集团公司市政一级资质的优势，积极开拓市场。要加大与西区政府的沟通，重点跟踪董家口港的基础设施、配套工程建设，尽可能多承揽工程，提高企业市场竞争力。要重点做好山陈苗圃基地的管理和泊里68亩土地的规划建设工作，合理利用、整合现有土地资源，进行新的苗

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木培养和种植，不断探索新的经济增长点。对工程项目要实行精细化管理模式，不断加大对施工工程项目的管理力度，加强对西区烟台路及辛安后河施工项目的进度管理，保证项目按期、保质保量顺利交工。公司今年要确保完成产值5000万元，力争实现7000万元，实现利税超500万元。

华恒公司要理清市场脉络，大力拓展业务，积极参加公开招投标工作，争取更多的中标工程机会，将允许和鼓励经评审合格的项目部挂靠华恒公司，抓好项目施工管理，争创精品工程，90%以上竣工验收工程质量观感得分要达到85分以上，提高经济效益，今年要确保完成产值1.0～1.1亿元，争创“优质结构”工程1项，并争取将淮河中路中学项目质量标准达到“泰山杯”奖的要求。

直属项目部要继续严格落实施工“样板领路”和工程建设强制性标准，模范执行集团公司各项新管理规定，进一步加大管理力度，在工程质量安全方面创先争优，所有竣工工程的观感评定得分均达到85分以上。加强工程进度管理，淮河中路中学工程要按计划完成施工任务，确保7月30日前顺利交工；奋进路2#地块公租房工程要加强质量安全管理，实行样板领路制度，严格执行技术交底制度，确保顺利通过青岛市施工现场综合管理样板工程和青岛市优质结构工程的验收，5月30日完成车库施工，12月30日外立面完工落架；辛安安臵房三期项目要制定严格的施工进度计划，年底前完成主体工程施工。

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二、房地产业要抢抓机遇，转变思路，确保经营业绩实现新突破

近日，国家对房地产契税、营业税进一步优惠新政的出台，进一步刺激了改善型及自住型购房需求市场，市十五届人大五次会议报告中也指出，要推进供给侧结构性改革，以满足新市民住房需求为主要出发点，以建立购租并举的住房制度为主要方向，深化住房制度改革，发展住房租赁市场，优化房地产供给结构，积极化解房地产库存。省住建厅和黄岛区政府也分别推出了对农民工进城购房补贴和购房落户等利好政策，房地产业将逐渐迎来新一轮复苏。房地产公司要继续抓住有利时机，转变营销方式，创新经营思路，要与多家代理公司、中介机构灵活建立合作关系，扩大营销范围，做好切实可行的广告宣传，扩大宣传面，全年争取实现销售收入4亿元。

今年房地产公司同时面临着大量的开发建设任务，上庄新开发楼盘在完成规划设计方案后，要边设计边施工，争取6月份开工建设，带车库洋房部分在12月30日前完成基坑支护和车库底板施工，别墅部分12月30日前完成主体施工；泉源山庄项目争取12月30日前完成土方开挖和基坑支护；蜊叉泊土地围墙争取5月1日前完成；辛安安臵房项目争取12月30日前完成主体施工；商贸城商业部分变住宅项目争取6月份进行规划设计，年前进行土方开挖；继续做好办公楼的后期工作，争取4月底完成公司发展史展馆的施工，6月底完成竣工验收备案。要根据项目资金需求计划，合理调配资金，确保各个项

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目的顺利进展。要争取认真完成星河嘉园、兴悦华城、兴华大厦的结算审核，积极参与新开发项目的投标控制价编制工作。

三、其他各紧密型企业要进一步加强精细化管理，强化服务意识，提高服务质量，促进经济效益稳步提升。

1、混凝土公司要结合市场行情和合同签订情况，合理调整混凝土供应价格，保质保量完成全年混凝土供应，同时要防范资金风险，谨慎参与外部混凝土业务的承揽，在同已建立良好合作关系的企业加强合作的基础上，不断拓展同国企、央企等大企业合作的混凝土市场，今年要确保完成商砼产量18万立方，力争实现26万立方。要从企业长远发展和混凝土行业自身的发展趋势等多角度考虑，积极做好混凝土砂浆基地选址工作。要落实好公司办公场所的补偿、搬迁等事宜，做好新办公场所及相关设备的安臵工作。加大欠款回收力度，积极盘活资金。加强混凝土主材的收储及合同签定力度，充分利用集团公司商品房抵材料款的方式，认真完成2016年各混凝土主材的供应工作，确保全年混凝土生产用料充足。

2、驾友检测公司要重点围绕提高检测效率和加强服务质量上下工夫，不断加强人员培训，制定全面细致、操作性强的人员考核管理办法，严格规范检测程序，合理调配检测人员，争取做到人员一专多能，合理调度参检车辆，缩短车主等候时间，提高群众满意率，树立公司的新形象，以优质的服务增加车辆检测的数量和经济效益，力争全年实现业务收入600万元。要加强硬件建设，严格按新标准要求对安检车间工位机及

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二次仪表进行升级改造，对安检车间2号线制动滚筒进行更换，同时做好检测设备的维护、保养和检定工作。要加强网络维护，提升网络速度，保证数据传输的及时、有效。要积极做好上级主管部门相关业务的协调工作。

3、物业公司要加强基础管理，不断提高服务质量，提高业主的满意率和收费率。要重点加强对兴悦华城小区内车辆管控工作，通过采取车辆智能计数系统控制小区内车辆停放，整合现有资源促进地下车位的租售进度。要在现有的绩效考核的基础上加大考核力度，明确各项指标，完善考核标准，促进品质提升，提高收费率。要继续认真做好集团公司出租资产及部分直属单位的变压器维护、电器维修、电费抄表、收缴以及各物业小区、直属单位、项目部的安保工作。要做好兴华大厦物业管理工作，不断积累写字楼物业管理经验，提升物业管理水平。全年力争完成产值600万元，实现利润100万元。

4、起重设备公司要转变经营思路，根据市场行情合理调整租赁价格，积极开拓市场，提高设备的出租率。要继续强化安全管理，把安全生产放在首位，抓好设备的安拆工作，公司全年完成产值400万元，扭亏为盈。绿环生态园要积极主动与上级主管部门沟通，最大可能争取对生态养殖的财政补贴，做好种养殖工作。加强员工管理，实现岗位责任制，调动员工工作的积极性，认真完成领导下达的职工福利生产任务。供水公司要加强水库管理，做好辛安工业园供水工作，保证供水线路畅通，合理调配水源，杜绝跑冒滴漏。

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5、建友检测公司要多方面多渠道加强市场拓展力度，积极争取检测市场份额，确保完成产值180万元，止亏转盈。要加强检测人员的业务学习和服务意识，积极组织人员参加上级部门组织的相关考试，不断提高人员的服务水平和业务素质。做好设备的常规维护保养，根据检验检测机构新评审准则的要求，完成公司管理体系的换版工作，做好标准的查新变更，确保检测依据标准的现行有效。

6、辛安农贸市场要重点加强市场内部安全管理，对市场业主以及工作人员定期开展消防知识和食品安全的宣传和学习。招商工作要开辟新思路，以老业户带新业户，老业户介绍新业户者，给予一定奖励；同时通过印制宣传单页，媒体广告等多种方式，争取把空余摊位和商铺全部招租完毕。要转变经营思路，在不断提高和改善市场内经营和购物环境的基础上，争取建立会员信息档案，留住并开拓年轻化客户群，通过短信通知、微信，让居民能足不出户便知当日菜肉价格，使市场的经营模式逐步走商业化、信息化道路，要争取实现收入180万元，实现利润140万元。

7、青岛和福记公司要从产品、市场销售渠道、人员招聘和培训、广告宣传和内部管理等多个方面优化管理模式，制定和完善各项规章制度，控制产品成本，提高产品和服务质量，在稳定和维护好已有客户的基础上，大力开发新客户，要合理划分国内市场区域，实行大区制，制定切实可行的代理商政策，注重自主品牌效应，做好产品的宣传和推广，大力开辟国内市

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场。要完善融资渠道，加大闲臵资产的承包和租赁力度，积极争取政府财政补贴，全年力争实现销售收入6000万元，经营亏损降到600万元，2017年销售收入达到9000万元，扭亏为盈。

四、夯实基础管理，提升企业整体水平

1、经济部要抓住董家口港区、新机场、城市化建设等重要机遇，多渠道获得工程信息，对政府财政投资的安臵房、旧城改造项目进行重点跟踪，加大社会投资项目特别是国企、外商、知名企业投资项目的承揽力度，确保实现中标价款15亿元，工程审计结算报告反馈率100％。要加强内部管理和造价人员的培养，不断提高标书编制水平。继续加大工程结算力度，做好分包工程、劳务工程的成本控制。继续加强合同管理，严格执行合同评审制，合理规避合同风险。做好统计工作，如实、准确地反映企业经营情况。

2、质安部要继续加强工程质量和安全管理，严格落实开工前条件审查和项目经理资格审批程序，加大工程质量关键点的控制，扎实推进常见质量问题治理，对重大安全隐患源进行重点监控，落实住宅工程分户验收制度，狠抓质量投诉处理，确保工程质量一次性验收合格率100%，竣工工程质量观感量化评定优良率90%以上，施工现场标准化管理达标率90%，确保符合条件的工程全部创建青岛市施工现场综合管理样板工地，严格控制一般事故，坚决杜绝重大伤亡事故的发生。加大质量标准化及质量通病治理力度，有效减少质量投诉事件及民

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工上访事件的发生。加大精品工程创建力度，确保创建青岛市优质结构工程2项，“青岛杯”奖工程1项，山东省优质结构工程1项，“泰山杯”奖工程1项，国家优质工程1项，提升企业业绩。

3、技术部要进一步加强技术标书的编制工作，实行单项工程技术标书编制水平考核制，加强技术人员的培训工作，努力提高标书编写水平。认真审核、审批施工组织设计、施工方案。深入工地，协助项目部解决施工中遇到的技术难题。及时做好技术中心的各项报表及年度评价工作，落实省级技术中心要求的主要工作内容及主要考核指标。加强同科技院校的合作，开发创新，确保完成QC成果奖6项，省级工法8项，国家专利1项，十项新技术应用示范工程1项，市级重点项目立项2项。

4、财务部要紧紧围绕公司总体经营思路和发展规划, 做到财务工作长计划，短安排,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，全面推行制度化、程序化的财务管理模式，加强成本核算，要合理安排调度资金，提高资金利用率；健全和完善财务制度，规范建立财务档案，提高档案管理质量；加强财务人员培训，提高财务人员素质；要积极争取政策支持，深入研究税收政策，特别是即将实行的营改增政策，为企业谋取最大经济利益。

今年财务工作要重点关注轻骑土地转让应收款、区财政补偿拨款、和福记公司还款、高密房地产项目销售款、舒斯贝尔

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项目大众报业偿还工程款、胶州恒丰银行土地拍卖应收款等主要资金来源渠道，密切跟踪，积极盘活，保证公司资金使用计划。

5、人力资源部要结合国家政策法规和企业实际情况，不断完善和修订集团公司人力资源管理制度和《员工手册》。要加大人员招聘和人才储备力度，加强与各单位、部室沟通，制定出适合部门和企业发展需要的人才招聘计划和方案。要继续做好建造师的培训、招聘和管理工作，为集团公司的发展储备技术人才。要加强公司员工素质教育和管理能力培训，全面提升员工的精神面貌和素质修养。要不断完善人力资源各模块信息管理，做到资源共享。规范和完善用工和劳动合同管理，建立和谐的劳资关系。做好集团公司考勤管理工作。

6、材料部要加大市场材料价格的监测力度，及时、准确地掌握市场行情，采取分批少量多次采购的办法，确保材料价格的合理性。要坚持材料采购透明，通过项目材料管理软件实时监控材料动向。要进一步规范材料使用申报程序，实现项目部材料物资供应的及时和准确。加强仓库机械设备的管理，合理调拨物资，加大仓库的消防安全管理。

7、审计法务部要继续加强内部审计力度，提高内部审计效率，认真完成各单位的经济效益、财务收支、单体工程的审计。充分利用法律程序手段，积极应对全年应诉、起诉案件及执行工作，积极推进舒斯贝尔项目案件的进展，全力推进与大众报业臵业公司的协商工作，争取实现重大突破；积极推进恒

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丰银行胶州土地的强制执行工作，积极参与重大非诉讼项目、合同的相关会商工作，充分保障公司合法利益。

8、市场管理部要通过多种渠道加大对公司现有资产的招商和出租力度，着力做好集团老办公楼的招商工作，对辛安工业园的厂房、网点租赁价格、租期等进行适当调整，对集团公司所有租赁项目收取一定比例房屋使用保证金，实现集团公司资产利益的最大化，今年确保租赁收入2260万元。加强与维护好与政府招商部门的关系，做好信息收集，有重点地选择项目提前介入。要继续做好公司资质的年检、换证、三个体系的年审、企业业绩统计录入与申报工作。完成“热力管道安装许可证”的年审工作。继续推进集团公司房屋建筑总承包特级资质的晋升工作，提前着手整理、准备相关资料。

9、集团办公室要发挥好承上启下、组织协调功能，履职尽责。要认真完成公司领导交办的各项工作，积极做好员工福利发放，本着开源节流、节支降耗的原则，继续做好办公设施、办公用品的采购及使用；要做好员工日常保健和健康查体；进一步全面规范档案管理，更好地发挥档案功能；要更加重视网络畅通及各类重要数据的存储，争取对兴华大厦实现双网接入，确保通讯安全；要做好车辆的维护、保养和调度，杜绝出现安全事故；职工餐厅要在保证食品安全的前提下，不断推出饭菜新花样，提高饭菜质量，让全体员工“吃的健康，吃的环保”，要提前考虑如果老办公楼出租后员工的就餐问题；小餐厅要不断提高接待水平，改进饭菜花样，展示企业软实力，实

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现小团队创造大效益。

五、加强组织和文化建设，营造企业和谐的发展氛围 集团党委要以深入开展党的群众路线教育为主题，以思想、作风、能力建设为主线，围绕企业生产经营中心工作，全面推进领导班子、企业文化建设，把政治优势转化为企业核心竞争力，凝心聚力，创先争优，切实发挥党委的政治核心作用、基层党支部的战略堡垒作用和党员的先锋模范作用，为企业科学、跨越、和谐发展提供坚强政治组织保证和精神文化动力。今年党委要重点抓好集团公司发展史展馆的筹建工作，积极收集、整理相关的事迹、影音等资料，充分展现公司的发展历程和良好形象；要继续做好党员发展工作，积极培养入党积极分子，发展新党员，壮大党员队伍；要加强党员的日常管理和考核，从严治党；要通过座谈会、红色教育等形式加强党员先进性教育，提高企业的凝聚力和向心力。 工会组织要切实发挥桥梁纽带作用，为促进企业发展营造和谐稳定的工作氛围。要继续密切联系职工，多为职工办实事、做好事、解难事，关心困难职工的生活，加强职工文化、企业文化载体以及职工精神文化活动阵地建设，公司职工图书角要根据实际情况不断补充图书；上半年要尽快完成职工活动室的布臵，积极开展乒乓球比赛等职工健身活动。要积极组织员工参加上级开展的“安康杯”知识竞赛、安全生产演讲比赛，书法、摄影比赛等文体活动，展示员工风采。

妇联、团委组织要在集团党委的领导下，在相关节日期间

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积极开展各项活动，丰富业余文化生活。认真组织和发动好团员青年和女职工，发挥其凝聚力和战斗力，为企业发展建功立业。

同志们！“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是新区承接落实国家战略、实现转型跨越发展的关键时期。十八届五中全会为我们进一步适应、把握、引领新常态提供了行动指南，市委十一届十次全会确定了“十三五”发展的目标任务。我们要按照新区“四强四进”的总体部署，在集团董事会和党委的坚强领导下，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，紧紧抓住新区建设的重要机遇，以集团总部搬迁为契机，尚实干、勇作为、敢担当、抓落实，努力谱写集团公司发展的崭新篇章！

谢谢大家！

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积极开展各项活动，丰富业余文化生活。认真组织和发动好团员青年和女职工，发挥其凝聚力和战斗力，为企业发展建功立业。

同志们！“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是新区承接落实国家战略、实现转型跨越发展的关键时期。十八届五中全会为我们进一步适应、把握、引领新常态提供了行动指南，市委十一届十次全会确定了“十三五”发展的目标任务。我们要按照新区“四强四进”的总体部署，在集团董事会和党委的坚强领导下，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，紧紧抓住新区建设的重要机遇，以集团总部搬迁为契机，尚实干、勇作为、敢担当、抓落实，努力谱写集团公司发展的崭新篇章！

谢谢大家！

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