料出入库指导书

物料出入庫指導書文件編號 1. 目的: 為有效管理所有的倉儲物料﹑產品 , 防止物料﹑產品出入庫失誤,維持公司生產正常運轉和提高工作 效率特制定之。 2. 適用范圍: 適用於新利達及天長公司生產運作所涉及的所有物料的儲存，包括輔助物料、生產性物料、半成品、 成品以及外協加工品。 3. 職責: 3.1 倉管課負責物料﹑產品的量檢、入庫保管、發放及各類物料區域擺放標識,防止廢料非預期性使 用,物料的儲存管理,貨倉主管負責相關工作確認; 3.2 品管部負責物料﹑產品的檢驗/試驗,檢驗/試驗狀態的標識,發放檢驗/試驗報告; 3.3 財務部負責所有出入庫單據的確認控制﹑建帳及收付款; 3.4 工程部負責BOM的制訂; 3.5 相關部門負責物料的領用及產品的唯一性標識。 4. 定義 4.1 ERP: U8系統; 4.2 BOM: 物料清單; 4.3 先進先出: 指在物料保管價值不變的情況下,按物料入庫時間的先后次序安排好出庫的先后,以避 免某些物料因長期存放而發生變質; 4.4入庫類別: 採購入庫、產成品入庫、委外入庫、其它入庫; 4.5出庫類別: 銷售出庫、生產發料、生產補料、委外發料、委外補料、其它出庫; 5. 參考文件 5.1 《不合格品控制程序》 5.2 《標識和可追溯性程序》 5.3 《產品搬運、貯存、交付防護程序》 5.4 《產品的測量和監控程序》 5.5 《采購程序》 5.6 《借料、補料、退料﹑報廢作業指引》 5.7 《進料檢驗區分指導書》 5.8 《呆滯廢料處理作業指導書》 6. 過程 6.1 貨倉物料的管理遵循先進先出的原則,利用批次管理做到物料的先進先出,上批物料必須使用完 才可發下批物料,特殊情況可以使用十二種不同顏色代表不同的月份標簽作區分,以保證物料在

有效儲存期內被使用。 6.2入庫 6.2.1 非生產性物料入庫; 6.2.1.1現金直接購買回來的非生產性物料, 相關部門將外購物品與購貨單據交貨倉,倉員根據 《采購單》驗收外購物品與購貨發票三者無誤后辦理入庫。 6.2.1.2月結款的非生產性質物料: 3-WARE-001 版本 02 生效日期 第 1 頁,共7頁

物料出入庫指引 文件編號 3-WARE-001 版本 生效日期 第 2頁,共7頁 a、供應商將貨物送至倉庫來料待檢區,並將《送貨單》交於倉員,倉員憑《采購單》核對 《送貨單》及貨物,初點大數,並確認是否合格,合格則辦理入庫手續;如有疑問通知申請人員 確認, 不合格時, 直接退回供應商。 b、輔助用品原則上以舊換新,各申領部門開具《其它出庫單》,經申領部門經理簽批后,再交貨 倉經理核簽,才可發放。 c、相關部門領料,憑簽批的《原材料領料單》或《其它出庫單》到貨倉領取, 6.2.2 生產性物料及包裝材料入庫: 6.2.2.1 用現金購買生產性物料入庫: a、供應商送貨到貨倉,先將《送貨單》交文員作來料預收審單,確認合格后, 供應商將《送貨單》 交倉員初點大數無誤后,簽單交供應商; b、供應商憑貨倉確認單據,直接到財務部取款 c、貨倉將《送貨單》提交一聯給品管部作來料檢驗,IQC須在一個工作日內完成檢驗,合格時在 物料上蓋合格印章,倉員憑合格印章辦理入庫手續;塑膠料進料,倉員在《送貨單》及《帳本》 記錄LOT批次號.不合格時,貼《檢驗不合格標簽》依《不合格品的控制程序》實施; 6.2.2.2月結付款生產性物料入庫 a、供應商將貨物送至貨倉,先將《送貨單》交於貨倉文員作來料預收審單,確認合格后, 供應商 將《送貨單》交倉員初點大數無誤后,依下述情況作業: b、免檢物料, 貨倉核對《送貨單》后, 直接入庫; c、非免檢物料,貨倉提交《送貨單》通知品質部檢驗/試驗;合格時在物料上蓋合格印章,倉員憑 合格印章辦理入庫手續; d、對油漆、油墨類化學品, 按《油漆、油墨來料檢驗指導書》進行檢驗. 6.2.2.3採購入庫之物料需符合: a、包裝/規格統一定量; b、標識件號.名稱.數量.生產日期,標簽無破損無涂改; c、化學品外標有對應的MSDS; d、化學品.色粉.電鍍件,標有綠色<環保材料>標簽. e、所有物料在入庫前由倉員張貼月份標簽,保證原材料的先進先出. f、所有物料需按區域擺放並標識,防止不良品或廢品的非預期使用. 6.2.2.4 相關單位領料,憑簽批的《原材料領料單》到貨倉領料.倉員發料后,憑單依流水號錄入《帳本》 消減庫存,單交文員更新ERP系統中的記錄。 6.2.2.5 生產部門補料的領料,憑簽批的《補料單》到貨倉領料,具體參照 《借料、補料、退料、報廢作業指導書》; 6.2.3 委外加工品入庫: 6.2.3.1用現金交易的委外加工品作業依6.2.2.1執行; 6.2.3.2月結委外商,將貨物送至倉庫來料待驗區,將《送貨單》交於貨倉文員作來料預審單,確認合 格后,供應商將《送貨單》交倉員初點大數. a、未經駐廠QC檢驗的, 由倉員提交《送貨單》通知品管部檢驗;合格時,倉員憑合格印章辦理 入庫手續; 不合格時,貼紅色不合品標簽,依《不合格品的控制程序》實施;

物料出入庫指引 文件編號 3-WARE-001 版本 生效日期 第 3 頁,共7頁 b、經駐廠QC檢驗過的,倉員直接依《送貨單》辦理入庫手續. 6.2.4成品、半成品入庫: 6.2.4.1 產品入庫開《入庫單》,倉員核對單與外箱標簽無誤,包裝箱無損壞變形,外箱是否貼月份標簽, 確認合格后在《產品入庫單》簽名確認,並簽時間; 可參照《標識與可追溯性程序》 6.2.4.2 超單產品入庫,生產部門開《其它入庫單》經PMC簽批入庫; 6.2.4.3 <改模后>產品入庫后,拒收<改模前>產品; 6.2.4.4 完成入庫手續后,倉員在《帳本》上注明入庫單單號消減帳上庫存, 《入庫單》交文員更新 ERP系統中的記錄; 6.3.1 生產部門不良品入庫,開《退料單》,品管部確認簽名,並貼《檢驗不合格標簽》退倉入庫; 6.3.2水口料、拉料料入庫,料房貼《水口料標簽》並開具《其它入庫單》辦理入庫手續; 6.3.3 生產好料退倉入庫,開《退料單》入庫; 6.3.4 生產部門在生產過程出現須報廢產品時, 可參照《借料、補、退料、報廢作業指導書》; 6.4出庫 6.4.1物料出庫遵循先進先出的原則, <改模后>產品出庫后,拒收<改模前>產品; 6.4.2原材料憑《原材料領料單》發料;發放膠料時, 《領料單》及《帳本》需記錄LOT批次號;. 6.4.3半成品憑《半成品領料單》或《送貨單》發料; 6.4.4成品出貨,憑《出貨通知單》或《補貨通知單》備料,完成后單交文員打《送貨單》,文員打單后直 接消減庫存.《出貨通知單》須提前一個工作日提交給貨倉備料,特殊情況須經貨倉主管確認. 6.4.5需退倉物料, 貨倉依《借料、補料、退料、報廢作業指引》作業; 6.4.6其它情況依核準之《非它出庫單》發料. 6.4.7完成出庫手續后,倉員在《帳本》上注明出庫單單號消減帳上庫存,單交文員更新ERP系統中的 記錄; 7.附件： 7.1委外入庫流程 7.2原材料出入庫流程 7.3半成品出入庫流程 7.4成品出庫流程

物料出入庫指引 文件編號 3-WARE-001 版本 生效日期 第 4 頁,共7頁 7.1委外入庫流程: 檢驗結果 OK 提交《送貨單》交品質部檢驗 否 委外廠開《送貨單》送貨 文員預收 OK 是否經駐廠QC檢驗 NG 《送貨單》退委外商重開 是 倉員憑《送貨單》收貨及建帳 NG 文員憑《送貨單》文員 開退貨單退貨特採或緊急放行選別使用驗收入庫 文員將單據交財務

物料出入庫指引 文件編號 3-WARE-001 版本 生效日期 第 5 頁,共7頁 7.2原材料出入庫流程: 供應商開《送貨單》送貨 知會釆購課退貨NG 檢驗結果 OK提交《送貨單》交品質檢驗 是 文員預收 NG 《送貨單》退供應商重開 OK 是否需要檢驗 否 文員憑《送貨單》驗收入庫 倉員收貨,憑單入手帳 貨倉憑核準之《原材料領料單》或《送貨單》發料 倉員發料完畢,單交文員在ERP消減庫存 倉員確認,在《帳本》上入數或扣數 文員將單據交財務

物料出入庫指引 3-WARE-001 版本 生效日期 第 6 頁,共7頁 文件編號 7.3半成品出/入庫流程: 成型課隨貨開《半成品入庫單 倉員在《帳本》上入數或扣數 發料完畢,單交文員在ERP消減庫存 倉員依《半成品領料單》或《送貨單》發貨 倉員確認 NG 拒收或改數 NG OK OK 交單給入庫文員過賬 倉員 確認 倉員依單錄入賬本 噴印課憑《半成品領料單 》領料 文員將單據交財務

物料出入庫指引 文件編號 3-WARE-001 版本 生效日期 第 7 頁,共7頁 7.4成品出庫流程: 序號 營業運運作部開《出貨通知單》 倉員備料后報數給文員開《送貨單》並消減ERP庫存 是否需交質量檢驗報告 否 貨倉搬運工裝車 《OQC作檢驗報告,將合格檢驗報告隨車送交客戶. 倉員監督裝車完畢,並憑《出貨通知單》在《帳本》上扣數 文員將《送貨單》《貨物放行條》交保安/司機或直接交搬運工 搬運工\\客戶確認貨與單是否一致 NG 送貨搬運工與文員確認,是否需改單 OK 送貨搬運工簽回送貨單交文員 是 否 倉員消庫存數 文員將單交財務修訂內容 搬運工帶回 多餘貨物或補單 修訂日期 2009.08.04 2015.11.02 01 修改公司名稱及內容(職責3.1) 02 批準/日期 審核/日期 制定/修訂

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