汽车助力泵投资项目可行性研究报告

规划设计丨投资分析丨产业运营

汽车助力泵投资项目

第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章可行性研究报告

汽车助力泵项目总论

汽车助力泵项目建设背景及必要性 汽车助力泵报告编写说明 汽车助力泵建设规模及产品方案 汽车助力泵项目节能分析 汽车助力泵环境保护 汽车助力泵项目进度规划 汽车助力泵投资估算与资金筹措 汽车助力泵经济效益分析 汽车助力泵项目评价

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第一章 项目总论

一、项目提出理由

在制造业方面，将以“中国制造2025”战略为主轴，以信息化与工业化深度融合为主题，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。并要以市场化、产业化、社会化、国际化为发展方向，加快发展生产性服务业，大力发展生活性服务业，打造有利服务业发展的好环境。

继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章。加快传统产业改造提升，推进行业生产设备的智能化改造，促进移动互联网、云计算、大数据、物联网等信息新技术在企业研发、制造、管理、服务等全流程和全产业链的综合集成应用，提高精准制造、敏捷制造能力，让老树开出新花，做精做强传统产业。加快发展智能制造，推动智能核心装置的深度应用和产业化，构建自主可控、开放有序、富有竞争力的智能制造生态系统，积极打造数字化车间、智能化工厂，提升制造装备和产品智能化水平，让新芽长成大树，做大做强高端产业。大力发展新型信息消费，培育基于工业互联网的新产品新业态新模式，打造充满活力的创业创新生态系统，激发大众创业、万众创新。坚持自主研发和开放合作并举，加快建立现代信息技术产业体系，推进下一代国家信息基础设施建设和通信业转型发展，健全网络和信息安全综合保障体系，为推动两化深度融合、建设网络强国提供基础支撑。

二、项目基本情况

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（一）项目名称

汽车助力泵投资项目 （二）项目选址

延安某某经济开发区

延安，简称“延”，古称肤施、高奴、延州，原陕甘宁边区政府首府。国务院首批历史文化名城。延安位于陕北南半部，地处北纬35°21′～37°31′，东经107°41′～110°31′之间，属高原大陆性季风气候。北接榆林市，南连咸阳市、铜川市、渭南市，东隔黄河与山西省临汾市、吕梁市相望，西依子午岭与甘肃省庆阳市为邻。延安全市总面积37037平方公里，共辖2区11县，196个乡镇，3426个行政村，总人口236万（2012年），常住人口223.13万（2015年），平均海拔1000米左右，年均无霜期170天，年均气温9.2℃，年均降水量500多毫米。延安地处陕北金三角经济协作区腹地。历来是陕北地区政治、经济、文化和军事中心。城区处于宝塔山、清凉山、凤凰山三山鼎峙，延河、汾川河二水交汇之处的位置，成为兵家必争之地，有“塞上咽喉”、“军事重镇”之称，被誉为“三秦锁钥，五路襟喉”。2016年9月，被国家林业局授予“国家森林城市”称号。2016年12月7日，延安被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。 （三）项目承办单位

延安某某有限公司

华为是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，致力

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于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。我们在通信网络、IT、智能终端和云服务等领域为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务，与生态伙伴开放合作，持续为客户创造价值，释放个人潜能，丰富家庭生活，激发组织创新。华为坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，推动世界进步。

2015-2017年主要财务指标一览表

序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 项目名称 企业资产状况 企业总资产 固定资产 流动资产 无形及其他资产 长期股权投资 负债总额 流动负债 长期负债 所有者权益 实收资本 企业经营情况 主营业务收入 主管业务成本 主营业务利润 营业利润 利润总额 年缴纳所得税 净利润 财务指标 资产负债率 净资产收益率 单位 2015年 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 8620.56 4634.71 3985.85 2520.35 1782.40 737.95 6100.21 5000.00 7672.30 6521.46 1150.84 1150.84 1150.84 287.71 863.13 29.24 14.15 审计财务数据 2016年 10141.84 5452.60 4689.24 3877.46 2742.15 1135.31 6264.38 5000.00 9026.24 7672.31 1353.93 1353.93 1353.93 338.48 1015.45 38.23 16.21 2017年 11931.57 6414.82 5516.75 5965.32 4218.69 1746.63 5966.25 5000.00 10619.10 9026.24 1592.86 1592.86 1592.86 398.22 1194.64 50.00 20.02 备注 二、项目建设方案 （一）项目产品

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该项目产品为汽车助力泵。

（二）项目建设原则

自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：大而不强。以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，我国制造业在质量效益方面差距很大。从制造业增加值率看，发达国家一般在35%以上，美国、德国、日本甚至超过45%，我国仅为其一半左右；从全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一；从中间投入贡献系数看，我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。据英国BP公司统计，我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。大而不尖。当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。如，我国机床占世界产量的38%，但高档数控机床基本要靠进口；我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；2014年，我国用在进口芯片上的外汇超过了2100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。大而不优。尽管近年来我国产品质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。国家监督抽查产品质量不合格率高达10%；出口商

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品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。以玩具生产为例，自2013年7月至2014年6月，欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来，欧盟RAPEX通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起，每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。大而不响。与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。2014年，在世界品牌500强中，我国内地仅29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。因为没有自己的品牌，相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持，这导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%，自主品牌出口比重不及20%。

当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。 （三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积

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21346.77平方米（折合约32.02亩），代征公共用地面积875.22平方米，净用地面积20471.55平方米（红线范围折合约30.71亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽车助力泵行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合汽车助力泵制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3686.19万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积20471.55平方米，建筑物基底占地面积14598.27平方米，总建筑面积20903.51平方米，其中：规划建设主体工程15902.31平方米，仓储设施面积2722.72平方米（其中：原辅材料仓储设施1596.78平方米，成品贮存设施1125.94平方米），办公用房1228.29平方米，职工宿舍470.85平方米，其他建筑面积579.34平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20903.51平方米；项目规划绿化面积1404.35平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3878.74平方米；土地综合利用面积20471.55平方米。

建筑工程投资一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 2 工程类别名称 主体生产工程 主要生产车间 辅助生产车间 其他生产车间 仓储工程 占地面积 （㎡） 10415.93 5486.38 2743.19 2186.36 2722.72 总建筑面积 （㎡） 15902.31 10972.76 2743.19 2186.36 2722.72 计容面积 （㎡） 15902.31 10972.76 2743.19 2186.36 2722.72 单位造价 （元/㎡） 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00 1152.00 投资金额 （万元） 2289.94 1580.08 395.02 314.84 313.66 不计容面积（㎡） 规划设计丨投资分析丨产业运营

2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 9 9.1 9.2 成品贮存 原料仓储 辅助材料仓库 供配电工程 供配电室 给排水工程 给排水 服务性工程 办公用房 职工宿舍 食堂、浴池 消防及环保工程 消防环保工程 项目总图工程 场地及道路硬化 场区围墙 安全保卫室 绿化工程 绿化景观工程 其他工程 景观及亮化工程 其他 合计 1125.94 1473.95 122.83 61.41 61.41 81.89 81.89 982.64 409.43 470.85 102.36 313.21 313.21 4489.40 3878.74 590.19 20.47 1404.35 1404.35 20471.55 1125.94 1473.95 122.83 61.41 61.41 81.89 81.89 1801.50 1228.29 470.85 102.36 313.21 313.21 20.47 20.47 20903.51 1125.94 1473.95 122.83 61.41 61.41 81.89 81.89 1801.50 1228.29 470.85 102.36 313.21 313.21 20.47 20.47 20903.51 1152.00 1152.00 1152.00 1008.00 1008.00 576.00 576.00 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00 1008.00 1008.00 563.33 350.00 260.00 1080.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 0.00 129.71 169.80 14.15 6.19 6.19 4.72 4.72 259.41 176.87 67.80 14.74 31.57 31.57 153.31 135.76 15.34 2.21 49.15 49.15 0.00 0.00 0.00 3107.95

四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资14037.14万元，其中：固定资产投资7546.85万元，占项目总投资的53.76%；流动资金6490.29万元，占项目总投资的46.24%。在固定资产投资中，建设投资7464.22万元，占项目总投资的53.17%；其中：建筑工程投资3107.95万元，占项目总投资的22.14%；设备购置费3341.8万元，占项目总投资的23.81%；安装工程费100.25万元，占项目总投资的0.71%；工程建设其他费用803.91万元，占项目总投资的5.73%（其中：土地使用权费651.93万元，占项目总投资的4.64%）；预备费110.31万元，占项目总投资的0.79%。建设期固定资产借款利息82.63万元，占项目总

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投资的0.59%。某某有限公司计划自筹资金（资本金）7845.26万元，占项目总投资的55.89%；申请银行借款总额4634.21万元，占项目总投资的33.01%（项目建设期申请银行固定资产借款2687.12万元，占项目总投资的19.14%。

五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产汽车助力泵类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入32451.46万元，总成本费用28068.13万元，税金及附加148.78万元，利润总额4234.55万元，利税总额5748.36万元，税后净利润3175.91万元，达纲年纳税总额2572.45万元；达纲年投资利润率30.17%，投资利税率40.95%，投资回报率22.63%，项目盈亏平衡点56.56%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值4697.256.046.04年，总投资收益率31.81%，资本金净利润率53.98%；提供就业职位325个，达纲年综合节能量9.87吨标准煤/年，项目总节能率20%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“汽车助力泵投资项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量317332.8千瓦?时，年总用水量5604.98立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）39.49吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.22千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗5.76千克标准煤/万元，单位营业收入电耗9.78千瓦?时/万元，低于2017年延安、延安单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量9.87吨标准煤/年，项目总节能率20%，

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因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

六、环保和清洁生产

《中国制造2025》把全面推行绿色制造作为实现制造强国战略目标的重要内容，要求加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。铸造、锻压、热处理、焊接、表面工程和切削等基础制造工艺量大面广、通用性强，是汽车、电力装备、石化装备、造船、钢铁、纺织、机床制造等产业发展的基础制造核心技术，通过采用无毒无害或低毒低害的原辅料、清洁能源以及高效节能的先进制造工艺与设备，可带动整个制造业的技术改进、产品和产业结构优化，从而提升工业发展的质量和效益。可以说，基础制造工艺的绿色化、精益化水平直接决定着工业绿色发展基础能力的高低。

六、项目综合评价

本期工程项目总投资14037.14万元，其中：建设投资7464.22万元，建设期固定资产借款利息82.63万元，流动资金6490.29万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入32451.46万元，总成本费用28068.13万元，年利税总额5748.36万元，其中：税后净利润3175.91万元；纳税总额2572.45万元，其中：增值税1365.03万元，税金及附加148.78万元，年缴纳企业所得税1058.64万元；年利润总额4234.55万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期6.04年，固定资产投资回收期3.25年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

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本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

七、项目主要经济指标分析

主要经济指标一览表

序号 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 财务指标名称 项目经营纲领 汽车助力泵 项目占地指标 总用地面积 代征地面积 净用地面积 项目用地控制指标 净用地面积 总建筑面积 不计容面积 计容面积 场区总体利用面积 绿化景观工程 服务性工程 绿化覆盖率 建筑系数 单位 吨 吨 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % 规划 目标值 1.00 1.00 21346.77 875.22 20471.55 20471.55 20903.51 20903.51 20471.55 1404.35 982.64 6.86 71.31 备注 达纲年 达纲年 32.02 30.71 30.71 规划设计丨投资分析丨产业运营

3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.1.1 7.1.1.1.2 7.1.1.1.3 7.1.1.2 7.1.1.2.1 7.1.1.2.2 7.1.1.3 7.1.1.3.1 7.1.1.3.2 7.1.2 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 9 9.1 9.1.1 建筑容积率 办公及生活用地所占比重 固定资产投资强度 项目总投资强度 占地产出收益率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 土地综合利用率 项目拟定劳动定员 项目建设期 能源利用 能量利用率 能源利用率 综合节能量 综合节能率 项目总投资现值PVI 固定资产投资现值 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 无形资产 其他投资 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 铺底流动资金 资金来源 项目资本金 债务资金 建设期投资借款 流动资金借款 申请国家专项资金 财政无偿资金 财政有偿资金 其他方式融资 经济效益评价 年收入总额 年营业收入 % 万元/公顷 万元/公顷 万元/公顷 人/公顷 个 % 人 月 % % tce % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 1.02 4.80 3686.19 6856.30 15850.60 158.74 36.00 100.00 325 12 94.68 29.05 9.87 20.00 14037.14 7546.85 7464.22 6550.00 3107.95 3341.80 100.25 803.91 651.93 151.98 110.31 110.31 82.63 6490.29 1947.09 14037.14 7845.26 4634.21 2687.12 32451.46 32451.46 达纲年 含出让金 含税 规划设计丨投资分析丨产业运营

9.1.2 9.1.3 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 补贴收入 投入产出比 年综合总成本费用 可变成本 固定成本 经营成本 企业支付的利息费用 增值税 税金及附加 年利税额 年利润总额 企业所得税 税后净利润 息税前利润 息税前利润保障比率 纳税总额 销售净利润率 销售利税率 财务评价指标 总投资收益率 资本金净利润率 全部投资回收期 固定投资回收期 全部投资财务内部收益率 财务净现值 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 盈亏平衡点 项目损益临界量 保本营业收入 项目经营安全度 安全边际额 安全边际率 资产负债率 流动比率 速动比率 项目综合纳税率 营业净利润率 营业利税率 全员劳动生产率 利息备付率 偿债备付率 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % 年 年 % 万元 % % % % 吨 万元 % 万元 % % % % % % % 万元/人 2.31 28068.13 22555.00 5513.13 27360.28 230.23 1365.03 148.78 5748.36 4234.55 1058.64 3175.91 4464.78 19.39 2572.45 9.79 17.71 31.81 53.98 6.04 3.25 26.18 4697.25 30.17 40.95 22.63 56.56 0.57 18354.55 43.44 14096.91 43.44 18.85 1011.76 824.06 7.93 9.79 17.71 99.85 27.53 11.11 达纲年 0.00 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 税后 税后 税后 0.00 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 规划设计丨投资分析丨产业运营

第二章 项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

传统工业普遍存在运营效率低、市场竞争力不强、产品知名度不高的问题。面对剧烈的市场竞争，许多企业因产品科技含量低，附加值不高，没有科学的管理组织架构，缺乏核心竞争力而面临生存压力。党的十八届五中全会作出的“十三五”规划建议提出，在国际发展竞争日趋激烈和我国发展动力转换的形势下，必须把发展基点放在创新上。要拓展产业发展空间，支持传统产业优化升级。我省正处在改革发展的关键时刻，结构调整的任务十分繁重。在稳增长保态势的攻坚阶段，我省必须进一步加快传统支柱产业转型升级步伐，推进企业解困和产业结构战略性调整，促进发展质量和效益稳步提升。

优化供给结构需要扩大投资。培育壮大新兴产业，改造提升传统产业，发展服务业都需要增加有效投资。今年1—2月份，我国城市轨道交通设备制造、工业机器人制造和航空航天器及设备制造投资分别增长117%、81.8%和70.3%，呈不断扩张态势。补齐民生短板需要增加投入。目前我国基础设施人均资本存量仍只有发达国家的20%—30%。西部省份和贫困地区交通、通信、水利等重大基础设施仍很薄弱，铁路、公路路网密度仅相当于全国平均水平的一半。实现三大变革需要加大投资。实现质量变革、效率变革、动力变革从根本上来说还是要提高全要素生产率，研发新产品，改进旧工艺，都与投资密切相关。2017年，我国制造业技改投资增长16%，比全部投资快8.8个百分点，成为产业转

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型升级的关键推动力。“可以预见，随着供给侧结构性改革的持续推进和创新驱动发展战略的深入实施，内需发展的活力和后劲将持续释放，内需将对经济长期发挥有力有效的拉动作用，必将为我国经济运行始终保持在合理区间、国民经济迈向高质量发展提供强大支撑。”国家统计局综合司有关负责人说。

推进产业集群发展，是创新产业发展模式、提升产业竞争力的重大举措，对于延伸产业链条、促进产业间的协作配套、提升产业丰厚度、培育新的经济增长点、实现产业转型升级目标具有十分重大的战略意义。加快建立与完善促进传统优势产业集群发展的运行机制与政策体系，改善发展环境，积极探索传统优势产业集群发展的新路径；理清传统优势产业之间及与其他相关产业的关联关系，以“链、点、面”为核心培育特色优势产业集群，提升产业竞争力；通过政府引导、科学规划、政策支持、全面服务，做大做强龙头骨干企业，力争到 2020 年，实现传统优势产业集群化发展 “一个跨越、两个优化、三个提升”的基本目标。“一个跨越”：非公经济占全市经济总量的比重实现跨越式增长。“两个优化”：传统优势产业的产业链不断优化（体现为产业链条延伸、链上企业增多）；传统优势产业主体结构明显优化（体现为龙头骨干企业形成，规模以上企业占比显著增加）。“三个提升”：龙头骨干企业集团的培育及其带动效应显著提升；中小企业品牌建设与国内外市场拓展能力显著提升；传统优势产业自主创新能力显著提升。

二、项目建设必要性分析

加快中小企业公共服务基础设施建设。通过引导社会投资、财政资金支持

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