新能源汽车总线控制系统生产线项目可行性研究报告

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新能源汽车总线控制系统生产线项目

可行性研究报告

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目 录

1 总 论 .......................................................... - 1 - 1.1 项目概况 ...................................................... - 1 - 1.2 研究结论 ...................................................... - 3 - 1.3 主要技术经济指标 .............................................. - 4 - 2 项目提出的必要性及其背景 ......................................... - 6 - 2.1 项目提出的背景 ................................................ - 6 - 2.2 项目提出的必要性 .............................................. - 7 - 3 市场分析及预测 ..................................................... 10 3.1 社会价值及其推广应用的意义 ....................................... 10 3.2 国家政策法规环境分析 ............................................ 11 3.3 市场需求分析 ..................................................... 12 4 建设规模与工程技术方案 ............................................. 14 4.1 项目建设的主要内容、建设规模及产品方案 ........................... 14 4.2 技术方案研究 ..................................................... 15 4.3 主要设备方案 ..................................................... 22 4.4 工程方案 ......................................................... 25 5 主要原辅材料、燃料供应 ............................................. 26 5.1 主要原辅材料供应 ................................................. 26 5.2 燃料、动力供应 ................................................... 29 6 厂（场）址选择及总图布置 ........................................... 30 6.1 厂（场）址现状 ................................................... 30 6.2 厂（场）址建设条件 ............................................... 30 6.3 征地、拆迁、移民安置条件 ......................................... 33 6.4 总图运输 ......................................................... 34 6.5 土建工程 ......................................................... 36 6.6 给水、排水工程 ................................................... 37 6.7 供电工程 ......................................................... 38 6.8 供热工程 ......................................................... 39 6.9 采暖、通风、空调和制冷工程 ....................................... 40 6.10 辅助生产设施 .................................................... 41

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7 节能、节水措施 ..................................................... 43 7.1 用能标准和节能规范 .............................................. 43 7.2 能耗状况和能耗指标分析 ........................................... 43 7.3 节能措施 ......................................................... 44 7.4 节水措施 ......................................................... 45 8 环境影响评价 ....................................................... 47 8.1 厂（场）址环境条件 ............................................... 47 8.2 项目建设和生产对环境的影响 ....................................... 47 8.3 环境保护措施方案 ................................................. 48 8.4 环境影响评价 ..................................................... 49 9 劳动安全、工业卫生与消防 ........................................... 50 9.1 劳动安全、工业卫生 ............................................... 50 9.2 消防 ............................................................. 51 10 组织机构与人力资源配置 ............................................ 53 10.1 组织机构 ........................................................ 53 10.2 人力资源配置 .................................................... 53 11 项目实施进度 ...................................................... 56 11.1 项目建设工期 .................................................... 56 11.2 项目实施进度安排 ................................................ 56 11.3 建设期管理 ...................................................... 56 12 投资估算 .......................................................... 58 12.1 编制说明 ........................................................ 58 12.2编制依据 ........................................................ 58 12.3 建设投资估算 .................................................... 58 12.4 建设投资估算及构成 .............................................. 60 12.5 建设期利息 ...................................................... 60 12.6 流动资金估算 .................................................... 60 12.7 总投资估算 ...................................................... 60 13 融资方案 .......................................................... 61 13.1 资金来源 ........................................................ 61 13.2 资本金筹措 ...................................................... 61 13.3 借款偿还计划 .................................................... 61 14 财务评价 .......................................................... 62 14.1 编制依据 ........................................................ 62

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14.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明 ............................ 62 14.3 营业收入及税金估算表 ............................................ 62 14.4 成本费用估算 .................................................... 63 14.5 利润及利润分配 .................................................. 64 14.6 财务评价 ........................................................ 64 14.7 不确定性分析 .................................................... 65 14.8 财务评价结论 .................................................... 66 15 社会经济评价 ...................................................... 67 15.1项目社会效益分析 ................................................ 67 15.2项目经济效益分析 ................................................ 67 16 风险分析 ........................................................... 69 16.1 风险分析说明及依据 .............................................. 69 16.2 项目主要风险因素识别 ............................................ 69 16.3 项目风险程度分析 ................................................ 69 17 招投标方案 ........................................................ 72 18 附图、附表 ........................................................ 73

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1 总 论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

新能源汽车总线控制系统生产线项目 1.1.2 项目承办单位概况

1 项目承办单位：某有限公司 2 法人代表： 3 项目承办单位概况

某有限公司位于经济技术开发区，成立于2002年12月，是集汽车电子、电器研发、生产、销售为一体的省级高新技术企业。

公司占地面积20000平方米，建筑面积12000平方米，员工160人，中、高级工程技术人员38人。公司拥有国内先进的生产、检测设备，高科技的工艺技术和科学的工艺流程，严格按照ISO/TS16949:2002国际质量管理体系全程质量控制，可靠的产品质量、热情周到的售后服务，一直受到客户的好评，产品始终保持供不应求的良好局面，产品畅销时风集团、中通客车、新疆中通、福田农业装备（潍坊）、中国重汽（济南）、一汽集团、山东润源等二十余家国有大型企业，并建立了长期配套的合作关系。

公司始终坚持“科技兴企”的原则，不断加大科技投入，建立了市级企业技术中心和**市唯一的CAN总线工程技术研究中心，先后与多所大专院校和航天科技集团、苏州千里马电子科技有限公司进行技术合作或合资。依靠科技求发展，不断研发、生产适应汽车电子行业发展趋势的高科技产品，已形成汽车线束总成、汽车多路信息传输及CAN总线系统、汽车电器控制系统、汽车电子组合仪表、汽车行驶记录仪和汽车传感器六大系列汽车电子产品并获新产品证书，具有年产80万套汽车电子产品的能力。

公司产品销量、销售收入、利税总额等各项经济指标保持较高的速度逐年递增，连续六年保持全省同行业排名前列，2009年度产、销汽车电子产品60万台套，实现销售收入10288万元，利税1423万元，总资产达10041万元，取得良好经济效益的同时也得到了社会各界的广泛赞同。“舞龙”牌商标、“舞龙”牌产品先后荣获“山东省著名商

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标”、“山东省名牌产品”，公司被评为**市高新技术企业、高新技术创新型企业和产学研合作创新基地，被山东省工商局评定为“省级守合同重信用企业”、 山东省“文明诚信私营企业”和 “光彩之星”称号；2003年荣获团省委、省粮食局“青年文明号”称号；先后被**市总工会授予“女职工先进集体”、 “劳动关系和谐企业”、 “富民兴聊”劳动奖状；被中国工商银行股份有限公司**支行评为AA-级信用单位；2007年12月被山东省科学技术厅评定为省级“高新技术企业”，**市科技型中小企业

“超越自我、勇攀高峰”是某有限公司永恒不变的追求，2009年度与苏州千里马电子科技有限公司深度合作，将卫星定位、卫星导航、行驶记录功能优势整合、综合利用，开发了卫星导航汽车车载终端监控系统，该整合集成技术属国内首创，填补了国内空白，居国内领先水平，2009年荣获山东省科技厅科技成果鉴定证书。在汽车多路信息传输系统荣获**市科技进步二等奖的基础上，延伸研发了与之配套的汽车CAN总线式组合仪表，部分技术达到国际先进水平，有关专家一致认可为高价进口产品的理想替代品。为顺应国际工业经济节能降耗、低碳环保的发展趋势和动态，紧跟国际汽车电子智能化、集成化、微型化的发展潮流，尽快使科技成果转化为生产力，奉献社会，2010.12起到2011.12，公司决定投资3000万元新建新能源汽车总线控制系统（年产1万台套）生产线项目。届时，可新增销售收入7000万元，实现利税1400余万元，年利润1100余万元。

1.1.3 可行性研究报告研究范围及编制单位

1 可行性研究报告研究范围 根据国家法律、法规、产业政策：

（1）对项目提出的背景、市场前景、建设规模、建厂条件、投资风险及竞争能力进行分析论证。

（2）对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。

（3）初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。 （4）对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。

（5）对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益和抗风险能力进行分析，

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通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。

2 可行性研究报告编制单位 单位名称： 证书编号： 资格等级： 发证机关： 法定代表人：

1.1.4 可行性研究报告编制依据

1 一般工业项目可行性研究报告编制大纲

2 某有限公司与**咨询公司签定的《工程咨询委托书》。 3 国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2007年本)》 4 国家《汽车产业调整和振兴计划》；

5 国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。 6 建设单位提供的有关基础资料及现行有关规范、规定。

1.2 研究结论

1 项目选址

本项目建设在经济技术开发区，某有限公司院后（闲置空地），该宗地为规划工业用地，符合国家土地政策和山东省**县城市总体规划要求，公用动力设施配套齐全、良好，选择场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。

2 建设规模与产品方案

在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为：1万套/年新能源汽车总线控制系统

（1）主要建设内容：

本项目新建组装和检验车间、线圈生产车间、转工间、半成品库房、包装车间、成品库房等厂房2000平方米，新增各种生产设备及检验设备120台（套），实现新能源汽车总线控制系统的生产。

（2）项目建设规模

根据市场需求预测分析结果，结合目前的技术储备和设备现状，并考虑投资风险和

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企业自筹资金的能力等因素，确定本次项目的生产规模为年产1万套新能源汽车总线控制系统。

3 项目实施进度

根据本项目的工艺技术方案及工程建设特点，计划建设期1年完成。 4 投资估算

本项目计划总投资为3000万元。其中：

（1）建设投资2324.5万元，其中，建筑工程费300万元、设备购置费1668.8万元，土地费用140万元，工程建设其它费用105万元，预备费110.7万元。

（2）建设期利息45.5万元。 （3）铺底流动资金630.1万元。 5 资金筹措

本项目计划总投资为3000万元，所需资金拟申请银行中长期贷款1300万元，其余1700万元资金全部由企业按资本金投入（其中申请扶持资金300万元，差额企业自筹）。

6 经济评价

项目正常年预期新增销售收入7000万元（含税），新增销售税金及附加454万元，年均新增利润总额1480万元。经测算，项目投资财务内部收益率44.98% (税前)，投资回收期4.37年（含建设期、税后）。财务内部收益率均大于设定基准收益率，满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。

7 社会效益

本项目实施后，可以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；可以为社会提供更多的就业机会；可以带动与之相关的产业的发展；促进当地经济的快速发展。另外，由于本项目生产工艺先进不产生影响周围环境的废渣、废气及废水，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。

综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。

1.3 主要技术经济指标

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表1-1 主要技术经济指标表

序号 1 项 目 生产规模 新能源汽车总线控制系统 项目总投资 2 其中：建设投资 建设期贷款利息 铺底流动资金 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 正常年所需流动资金 项目新建建筑面积 项目定员 其中：技术管理人员 工人 全年生产天数 人员工作日 新增设备装机容量 项目年用电量 项目年用水量 销售收入 总成本 利 税 利 润 总投资收益率 资本金净利润率 财务内部收益率 投资回收期 盈亏平衡点 单 位 套/年 万元 万元 万元 万元 万元 m2 人 人 人 天 天 Kw Kwh m3/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 % % % 年 % 指 标 10000 3000 2324.5 45.5 630.1 2100.2 2000 68 10 58 300 250 100 192000 150 7000 5415 1548 1161 53.5 65.3 33.99 4.37 42.34 备 注 主要为生活用水 正常年 正常年 正常年(税后) 税后 税后 含建设期(税后)

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2 项目提出的必要性及其背景

2.1 项目提出的背景

某有限公司拥有全自动数控注塑机、一流的高速冲床、电脑自动裁线机、自动压接机、自动线束生产流水线、先进的工艺技术以及先进的检测仪器设备，主要生产经营全车线、汽车大功率控制盒、多路信息传输系统、汽车仪表、汽车行驶记录仪、汽车传感器等汽车电子产品，产品供不应求。公司已与时风集团、中通客车、北汽福田、中国重汽、一汽等二十余家大型企业保持了长期融洽的配套关系。

公司在2003年顺利通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证的基础上，公司对产品质量管理工作提出了更高的要求，自2005年5月份起，公司开始按照汽车行业ISO/TS16949质量管理体系标准运行，对产品的所有环节进行更为严格的管理，产品质量进一步得到提升，于2006年12月份获得了英国NQA认证公司颁发的质量管理体系认证证书，为稳固汽车配件市场奠定了扎实的基础。

公司作为汽车行业的配套企业，紧跟国际、国内汽车行业发展的潮流，以高新技术填补市场空白，经过多年开发，公司研制出了传统线束产品的升级换代产品—新能源汽车总线控制系统，将计算机技术与信息技术应用于汽车控制系统，实现了车辆各控制部件的网络化管理，简化了线束，提高了性能，增强了汽车的安全性、可靠性。目前，汽车总线控制系统已经通过了山东省经贸委新产品新技术鉴定验收和市科技局组织的科技成果鉴定，并被山东省信息产业厅列为“十一五”期间山东省信息产业中小企业百项重点投资项目。

根据国家和当地法规、产业政策，对项目提出的背景、市场前景和建设意义进行分析，提出了项目的产品方案和建设规模，对建厂条件、原材料供应和产品技术水平进行分析论证。对项目通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控、供热工程的方案和节能措施。提出了企业组织与劳动定员和项目实施进度，建议对项目的实施条件、厂址、能源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。

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该项目的开发是该公司在密切跟踪国内外最新技术和发展动向的基础上，依据CAN总线国际标准，直接针对客车系统的特点而开发的，因而具有较强的针对性和适用性。该项技术既与当前国内的相关研究方向相一致，又结合了该公司的研究成果，提出了具有自己特色的结构方案，如神经网络智能诊断技术、多媒体信息显示技术等，实现了在该方面技术国内研究的领先水平。

2.2 项目提出的必要性

在近十年里，随着人们对于汽车的舒适性的要求不断提高，计算机技术的发展和普及，汽车上各种运用计算机、传感器以及执行器组成的控制系统得到了广泛的应用，各种电子设备越来越多的装备在汽车上，形成了作用性质各不相同的控制子系统，如自动变速箱系统、制动防抱死/防侧滑（ABS/ASR）系统、电子制动力分配(EBD)系统、牵引力控制系统(TCS)和电子稳定程序(ESP)，多安全气囊以及车载排气污染物监测系统等。到2000 年，汽车上所装的各种电子电器设备的成本大约为整车成本的30%，而且这种趋势仍然在继续发展。这些电气设施组合在一起，形成了一个复杂的庞大系统，其绝大部分功能都集中在驾驶室进行控制或由计算机系统进行自动控制。

在传统的汽车设计中，每一个自动控制系统就需要一个专用的计算机单元。如此多的控制计算机、传感器、执行器，以及为实现各种控制需要的各计算机单元之间的数据通信，使得汽车上的线束长度和插接点的数量急剧增加，汽车设计中电器线路的布置越来越困难，严重妨碍了汽车电子技术的进一步发展。主要体现在：

一、由于空间的限制，汽车上有限的空间内难以布置下更长的电线束和更多的接插点。例如，在20 世纪90 年代末，仅仅在驾驶员座椅前仪表板内的电线束数量就达到300 多根，一辆高档客车如果采用传统布线方法，其导线长度可达2000米，插接点达到1500个，据统计，该数字大约每十年增长一倍；

二、随着电线束数量的增加，电线束的设计越来越复杂。其复杂性在于除了需要考虑计算机单元、传感器以及执行器之间的联接外，还要考虑不同系统之间如何通信，系统之间如何共用接地点，才不会产生电位差，以及如何抗干扰，保证信号不失真；

三、数量巨大的电线束和接插件使得汽车成本不断上升；

四、由于电线束接插点的数量的增加，造成汽车行驶时由于接插点故障导致的汽车上某个甚至整个控制系统的功能失效问题增多；

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五、作为一个完善的自动控制系统，各个控制单元中的动态信息必须同步，并对公共数据实行共享，如发动机转速、车轮转速、油门踏板位置等。以满足不同系统的需要，但每个控制单元对实时性的要求是因数据的更新速率和控制周期不同而不同的。

因此，寻求一种技术将日益发展的各个子系统进行整合，对各电子部件及车辆运行的大量数据所形成的信息进行共享，以减少电气线路的复杂程度，实现各个系统的集中控制与分散控制相结合，已经成为汽车电子技术迫切需要解决的重大问题。

国外汽车总线技术的研究已经开展并实施多年，形成了多种总线标准并且都已投入使用。如德国博世(BOSCH)公司的CAN，美国通用、福特和克莱斯勒三大汽车公司联合开发和共用的总线J1850，德国大众公司的A总线，法国的雷诺汽车公司和标致集团联合开发的VAN，此外还有LIN、FlexRay、Most等。其中在CAN推出之后，世界上各大半导体生产厂商迅速推出各种集成有CAN协议的产品，使其在短期内得到广泛应用。CAN总线规范于1993年被ISO国际标准组织制订为国际标准，是目前总线规范中唯一取得国际标准的。

国外中高档车辆上普遍应用了CAN总线技术，并且随着成本的降低，在部分中低档车辆上也开始安装使用，国外大多数客车均选用CAN，在欧洲约80%的汽车使用CAN，而且美洲普遍使用的J1850也正在向CAN转移。因此，对于目前汽车的性能要求来说，CAN在未来10年内将占主导地位。

随着我国汽车工业的快速发展，汽车的技术含量快速提高，各种电控单元也越来越多地装备在汽车上。目前，总线技术在部分国产合资品牌的汽车上已经开始安装使用，但这些技术大都来自于国外并被合资公司所垄断，部分中高档国产车型上开始安装使用的总线技术产品基本都是购进的国外产品。

某有限公司研发的新能源汽车总线控制系统的是在追踪国内外先进成果，学习和借鉴国内开发经验的基础上，采用CAN技术作为新能源汽车总线控制系统的实施方向，并直接与整车生产企业相结合而开发的适用于中高档客车车型的产品，有着较强的针对性和适用性，并在部分技术上实现了突破和创新。经过多年的努力和对该项产品的持续改进提高，用于客车车身系统的研究开发取得了突破性进展。

新能源汽车总线控制系统是一种高附加值，高技术含量又无污染的项目，该项目的建设实施，对我国汽车电子产品业将起到极大的促进作用，可以增加汽车电路的科技含

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