供应商管理制度

篇一：供应商管理制度

供应商管理制度

1目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2范围

本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责

3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。

4内容

4.1 实施程序

4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2 样品需求与样品确认

4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

4.3 管理评审

4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评

审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。

3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

4.4 合格供应商名单

4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。

4.5 对合格供应商的质量监督

4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

4.6 合格产品供应商档案建立

4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。

5 记录

《样品确认表》

《供应商基本资料表》

《合格供应商名单》

《供应商综合评价表》

篇二：公司供应商管理制度

公司供应商管理制度

（试行）

第一章 总 则

第一条 为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。

第二条 公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。

第三条 供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。

第四条 原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。

第二章 机构及职责

第五条 公司生产管理部是物资采购的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：

（一）组织制定公司供应商管理制度；

（二）各单位供应商准入审核备案工作；

（三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作。

-1-

第六条 各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：

（一）组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。

（二）组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。

（三）依据平台下达的供应商管理政策，参与供应商评审、推荐和考核工作。

第三章 供应商准入管理

第七条 供应商准入必须具备以下基本条件：

（一） 具有法人资格；

（二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；

（三）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；

（四）具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；

（五）集团公司或平台要求具备的其它条件。

第八条 供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：

（一）营业执照复本及复印件；

（二）税务登记证副本及复印件；

（三）组织机构代码证；

-2-

（四）法定代表人证书或委托代理证明及复印件；

（五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件；

（六）企业通过的IS09001体系证明文件；

（七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告；

（八）特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书；

（九）其它能证明该单位供应实力的资信文件。

第九条 供应商准入审批程序

（一）采购管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》，同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章并保证真实有效。

（二）采购管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进行评选评定。

（三）评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采购部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格不得高于同类物资采购价格。

（四）经综合评分，合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告，经主管领导审核，总经理审批后，报平台审核备案，集团公司审定添加，录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入证。

-3-

第十条 供应商准入证实行有效期制，准入证有效期一年，每年12月份审验一次，期满后复审。复审合格的，换发新证；不合格的，准入证作废并收回，取消准入资格。

第十一条供应商发生更名时，其准入资格自动取消，从供应商名录中予以删除，供应商需重新按照准入流程申办供应商准入证；

第四章 供应商的考核管理

第十二条 各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次考评，当供应商所供物资发生重大质量事故时，随时对供应商进行评价及考核，确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本，评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则，对供应商进行客观的评价。

第十三条 供应商评价标准（产品质量：40分，价格：30分，交货期：20分，售后服务：10分）

（一）产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素，供应商在供应产品的过程中，采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验。物资验收时每发生一项质量不合格的，扣2分，该项物资第二次验收不合格的，扣10分，物资安装后发生一般质量问题的，扣10分，严重影响公司安全生产的，本项不得分。

（二）价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数，各企业根据所属物资情况，参考市场价格，对主要物资建立物 -4-

资价格信息库，供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%，扣1分，每高于合理利润价格2%，扣2分，依次类推；同一供应商供应几种物料，按平均计算。

（三）交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标，每类物资逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，给公司安全生产造成重大影响的，本项不得分。

（四）售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后，供应商所做的售后工作。供应商应主动提供售后报务，主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换，对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访，或通过问卷调查等方式，更好的为公司服务。评价得分：按期服务：10分；偶尔拖延：7分；经常拖延：2分；置之不理：0分。

第十四条 供应商等级划分

（一）A级供应商（优秀供应商，考核评定≥90分）

（二）B级供应商（良好供应商，考核评定≥80分）

（三）C级供应商（合格供应商，考核评定≥70分）

（四）D级供应商（不合格供应商，考核评定＜70分） 第十五条 供应商考核处理

（一）A级供应商：各企业物资管理部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排，该类物资采购总额≥50%

（二）B级供应商：由物资部提请供应商改进不足，并限期整改，整改不力的降级处理，该类物资采购总额≥30%。

（三）C级供应商：由采购部、技术部、质监部等部门予 -5-

篇三：供应商管理制度

供应商管理制度

1．总则

1．1制定目的

为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

1．2适用范围

凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

1．3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2．供应商管理规定

2．1供应商开发

供应商开发程序如下：

（1）供应商资讯收集。

（2）供应商基本资料表填写。

（3）供应商接洽。

（4）供应商问卷调查。

（5）样品鉴定。

（6）提出供应商调查申请。

2．2供应商调查

供应商调查程序如下：

（1）组成供应商调查小组。

（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

（3）列入合格供应商名列。

2．3订购、采购

订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。

2．4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下：

（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。

（3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。

2．5供应商复查

（1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。

（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。

2．6供应商辅导

（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。

（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

2．7供应商奖惩

2．7．1奖励方式

对优秀之供应商有下列奖励方式：

（1）A等供应商，可优先取得交易机会。

（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。

（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。

（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，

年终可获公司“优秀供应商”奖励。

2．7．2惩处方式

（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

（2）（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

（3）（3）E等供应商即予停止交易。

（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。

统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。 在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。

后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。

A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。

C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。

C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。

C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。

D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。

E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。

F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”

G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。 G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。

G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

1、 目的

评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。。

2、 适用范围

适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。

3、 定义

3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况：A类：由本公司直接评审/选定，包括：

a) 物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。

b) 外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。c) 物料代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。

d) OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。

B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。

3.2 【产品】（Product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。

3.3 【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。

3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用/消耗的辅助性物料。

3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应采购。 3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器和 光耦等。

3.7【物料替代】在不能采购标准物料情况下，行使风险采购方式，采购可以满足使用要求的物料替代标准物料。

3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。 注：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定，它可以是以下情况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。

4、 职责

4.1 采购部

a) 负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。

b) 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。

c) 采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准；

d) 分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。

e) 接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。

4.2 公司领导

负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。

4.3 技术工程部

a) 按规定程序验收采购物料。

b) 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。

5、 过程要求

代号 过程 过程内容与要求 责任者 执行依据和输出 01 初次 甄别 供应商 获取供应商的信息可以使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。 采购部 （初定方案）02 实地 考察

交流 根据初定方案，进行有目的的考察。

对提供有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。 评定小组 参照：供应商评定表

03 技术认证

在基本满足02要求情况下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。 评定小组04 商务谈判

在符合技术条件情况下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。 评定小组

05 综合评议

适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。 评定小组 参照：供应商评定表

06 意向协议

当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。需要时，拟签合作意向，或相关备忘记录。 评定小组

07 试合作

a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。

b)需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、有效的文件，以及其他必须品。c)必要时，我方可派出技术支持人员。 采购部

08 阶段评定

必要时，对以往合作情况作阶段回顾、总结、评定，并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。 评定小组 供应商评定表

09 签订协议

条件成熟时，在双方要求都可以接受情况下，签订合作、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。 评定小组 协议

10 执行采购

a)按协议要求执行下单、采购。

b)当技术要求变更时，订单应予明示。

c)无协议约定的，按即时条件采购。 采购部 采购订单

11 验货 按程序要求实行验货。

合格，办理入库；不合格按不合格品处理。 技术工程部 检验和试验程序 验货记录

12 反馈质量信息与考核 检验部门应适时向采购部反馈质量信息；采购部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改进行动，有考核要求时，应进行考核。 对已不能满足规定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商，可降为试用供应商，直至取消其合格供应商资格。 采购部 品质报告

13 复评与改进

根据历次合作、考核等情况，为实施持续改进，在以下情况进行复评：

a) 质量问题频繁或严重；

b) 合作能力不能满足公司发展需要； c) 成本控制需要；

d) 公司经营策略调整；

e) 其他重要原因。 评定小组 采购部 供应商评定表

6、 管理程序

6.1 操作程序

6.1.1 本公司规模经营情况下，对基本物料的定点外协厂、OEM的选择（A类供应商）按照“过程要求”执行。

6.1.2 以下情况的选择厂家和执行采购可参照（但不受制于）“过程要求”执行。a) 试用新物料；；

b) 小数量加工；

c) 当前供应商不能供货而执行物料替代流程；

d) 进口物料；

e) 来自关联公司的物料；

f) 已获得行业品牌认可的标准物料； g) 元器件代理商；

h) 友好合作厂家的物料； i) 非基本物料；

j) 运输、服务等供应商； k) 其他新情况。

6.1.3 在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的01至10过程可以并行或超前。

6.1.4 其他另外情况以公司领导批准为准。

6.2 供应商控制程序

6.2.1 直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门/ 质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。

6.2.2 风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。

6.2.3 评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的能力。

6.2.4 评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合：

a) 现场考察、验证；

b) 样品检验和试验；

c) 以提供可证实质量保证能力的数据进行验证；

d) 试合作一定的期限；

f) 历史业绩情况；

g) 委托外部组织验证或认证；

h) 直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。

6.2.5 所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。

6.2.6 凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。

6.2.7 B类供应商在本公司无评审要求。

6.3 采购控制程序

6.3.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

6.3.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

6.3.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。

6.3.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

百度搜索“yundocx”或“云文档网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，云文档网，提供经典管理制度供应商管理制度在线全文阅读。