烟 台 鑫 海 矿 山 机 械 有 限 公 司 YANTAI XINHAI MINING MACHINERY CO., LTD.
文件名称：设施和工作环境控制程序
受 控 文件编号：6.2
文件版次：1
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发布日期： 实施日期： · 您需要的，正是我们能做到的！What you need is what we can do. 文件名称：设施和工作环境控制程序 章节号/编号：6.2 版次：1 1 目的
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2 适用范围
适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具设备、支持性服务如通讯、运输设施等和控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。 3 职责
3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。
3.2行政科协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 4 程序
4.1生产设施的识别、提供和维护 4.1.1设施的识别
公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 4.1.2设施的提供
4.1.2.1生产部根据使用部门的要求及发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报经营总监审核后，交总经理批准。
4.1.2.2需要自制的设施由使用部门提出，由生产部设计，经生产主管，设备主管共同审核，主管生产的经营总监批准后，由生产组织加工制造，执行《设计和（或）开发控制程序》的有关规定 4.1.3 设施的验收
4.1.3.1采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在《设施验收单》签收，由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； 4.1.3.2验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；
4.1.3.3生产部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《生产设施一览表》上登记； 生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。
4.1.4 设施的使用、维护和保养。
4.1.4.1根据生产需要生产组织编写设施的操作规程，发放使用。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。
4.1.4.2生产部制定《设施日常保养项目表》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查招待情况。生产部每季度收集《设施日常保养项目表》，整理入档并作为制定年度计划的依据。 4.1.4.3生产部每年12月拟定下年度的《设施检修计划》，发至各部门执行。
2 / 3 文件名称：设施和工作环境控制程序 章节号/编号：6.2 版次：1 4.1.4.4日常生产中；车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报生产部检修。检修好的设施应有使用部门负责人签字验收才可使用。生产部应将检修情况记录在相应的《设施管理卡》上。 4.1.4.5现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 4.1.5 设施的报废
4.1.5.1对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写《设施报废单》，经生产部副总批准后报废，生产部在《设施管理卡》及《生产设施一览表》中注明情况.。
4.1.5.2对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报生产部经理批准，即可报废。 4.2 工作环境
行政科应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括： ? ? ? ?
配置适用的厂房根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； 确保员工生产符合劳动法规的要求。
5 相关文件
《设计和（或）开发控制程序》 6 记录
6.1《生产设施配置申请单》。 6.2《设施验收单》。 6.3《设施管理卡》。 6.4《生产设施一览表》。 6.5《设施日常保养项目表》。 6.6《设施检修计划》。 6.7《设施检修单》。 6.8《设施报废单》。 3 / 3
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