二级学院质量管理体系参考材料目录.

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条 款 4.2.4 记录控制 文 件 记 录 档案 盒号 备注 职能部门应把质量目标转化为各岗位的工作任务，予以落实 1. QR/YG 4.2.3-01-07 文件借阅登记表 1. QP/YG 4.2.4-01 记录控制2. QR/YG 4.2.4-01-02 记录更改申请表 程序 3. QR/YG 4.2.4-01-03 记录销毁、保留登记表 1. 本部门的质量目标 1. QP/YG 6.3-01教育教学设备和基础设施管理程序 2. QP/YG 7.4-01物资采购控制程序 3. WD/YG 6.3-01-01 盐城工学院教学仪器、设备购置项目管理办法 4. WD/YG 6.3-01-02盐城工学院实验室安全卫生管理规定 5. WD/YG 6.3-01-03盐城工学院学生实验守则 1. 为实现质量目标开展的工作和活动的相关记录 5.4.1 质量目标 6.3 基础设施 1. QR/YG 6.3-01-02盐城工学院教学仪器设备申请表 2. QR/YG 6.3-01-03 盐城工学院仪器设备、大宗物资采购（制作）项目会审表 3. QR/YG 6.3-01-04 盐城工学院教学仪器设备报修单 4. QR/YG 6.3-01-05 盐城工学院资产报废申请表 5. QR/YG 7.4-01-02 盐城工学院教学仪器设备验收报告 7.1人才培养目1. 各专业人才从培养计划到标实现的策1. 各专业人才从培养计划到实现过程的相关记录 实现过程的相关文件 划 1

条 款 文 件 1. 招生计划 记 录 档案 盒号 备注 7.2与顾客有关2. 专业培养计划 1. 学生座谈会记录 的过程 3. QP/YG 7.5.1-02学生日常管2. 招生计划、专业培养计划评审的相关记录 理控制程序 1. QP/YG 7.3-01教育教学服务的设计和开发控制程序 2. QP/YG 7.5.1-01 专业教育1. QR/YG 7.3-01-01 高等学校增设本科专业申请表 2. 新的专业培养方案、教学大纲，及其他新设或改革的7.3教育教学服教学服务提供控制程序 教育教学服务项目工作规范的评审记录 务的设计和3. WD/YG 7.3-01-01专业培养开发 方案（新专业或变更后的） 3. 在设计和开发过程以及教育教学服务提供过程中发4. WD/YG 7.3-01-02课程教学生的设计更改的相关记录 大纲（新的） 5. 教学改革方案 1. QP/YG 7.4-01物资采购控1. QR/YG 6.3-01-02 盐城工学院教学仪器设备申请表 制程序 2. QR/YG 7.4-01-02 盐城工学院教学仪器设备验收报2. 上报的招生计划 告 1. QP/YG 7.5.1-01 专业教育1. QR/YG 7.5.1-01-01 学期教学进程安排表 教学服务提供控制程序 2. QR/YG 7.5.1-01-02 班级上课时间表 2. WD/YG 7.5.1-01-01~ 3. QR/YG 7.5.1-01-03 基础课程实验教学课程表 7.5.1 教育教学WD/YG 7.5.1-01-10（程序4. QR/YG 7.5.1-01-04 学期开课任务书 和服务提供文件P26~27，见备注） 5. QR/YG 7.5.1-01-05 教师调停课申请表 的控制 3. QP/YG 8.2.3-01 盐城工学6. QR/YG 7.5.1-01-06 特殊过程确认报告 院教育教学过程监测控制程7. QR/YG 7.5.1-01-07 考场记录表 序 8. QR/YG 7.5.1-01-08 课程考试成绩分析表（百分制） 7.4 招生和其它物资采购 ①盐城工学院关于制（修）订课程教学大纲的基本要求 ②盐城工学院教材选用、订购、发放及管理暂行办法 2

条 款 文 件 记 录 9. QR/YG 7.5.1-01-09 课程考核结果分析表（五级记分制） 10. QR/YG 7.5.1-01-10 学生成绩登记表 11. QR/YG 7.5.1-01-11 高等学校毕业生登记表 12. 教学内容变更、专业培养方案项目变更的申请、核准等记录 13. 专业实验教学课程表 档案 盒号 备注 ③盐城工学院教师教学工作规范 ④盐城工学院毕业设计(论文)教学工作条例 ⑤盐城工学院课程考核管理办法 ⑥盐城工学院学生违纪处分规定 ⑦盐城工学院课程试卷工作质量标准 ⑧盐城工学院学士学位授予工作实施办法 ⑨盐城工学院学生学籍管理规定 ⑩盐城工学院各教学环节质量标准 二级学院主要负责标识的施加和保持 4. QP/YG 8.2.4-01 盐城工学院教育教学产品监测控制程序 5. 专业培养方案 6. 课程教学大纲 7. 盐城工学院毕业设计（论文）教学工作手册 7.5.1 教育教学和服务提供1. QP/YG 7.5.1-02学生日常管的控制 理控制程序 2. WD/YG 7.5.1-02-02关于加1. QR/YG 7.5.1-01-11 高等学校毕业生登记表 强辅导员班主任队伍建设2. 辅导员、班主任开展学生管理相关工作的记录 的意见（盐工委[2007]3号） 3. 学生档案记录 3. WD/YG 7.5.1-01-06 盐城工学院学生违纪处分规定（2006年《学生手册》） 1. 教育教学和服务提供过程7.5.2 教育教学的方案、规范、程序等 和服务提供2. 设备的认可和人员资格鉴过程的确认 定的要求等 7.5.3 标识和可追溯性 1. 按规定实施教育教学和服务提供过程的相关记录 2. 设备的认可和人员资格鉴定的相关记录 1. QP/YG 7.5.3-01教育教学产1. 课程代号，专业代号，学生的班级号、学号和学籍品（服务）标识和可追溯性卡，学生的档案、试卷、毕业设计（论文）等等。 管理程序 3

条 款 文 件 记 录 1. QR/YG 8.2.1-01-02毕业生跟踪调查表 档案 盒号 备注 8.2.1顾客满意 1. QP/YG 8.2.1-01顾客满意测量程序 2. QR/YG 8.2.1-01-03 用人单位对盐城工学院毕业生意见调查表 3. QR/YG 8.2.1-01-04 教育教学服务综合满意度分析报告（评估处提供） 1. QR/YG 8.2.3-01-01 听课记录表 2. QR/YG 8.3-01-01 不符合项报告单 3. QR/YG 8.3-01-02 教学事故认定处理表 1. QP/YG 8.2.3-01教育教学8.2.3过程的监视过程监测控制程序 和测量 2. QP/YG 8.3-01 不合格品控制程序 1. QP/YG 8.2.4-01教育教学产品监测控制程序 2. WD/YG 8.2.4-01-01 盐城工学院教学工作质量系列评价方案（盐工发[2005]30号） 3. WD/YG 7.5.1-01-08盐城工8.2.4产品的监视学院学士学位授予工作实和测量 施办法（盐工发[2006]74号通知印发） 4. WD/YG 7.5.1-01-09 盐城工学院学籍管理规定（盐工发[2006]74号通知印发） 5. QP/YG 8.2.4-02 盐城工学院教学工作质量评价程序（盐工办[2005]48号）

1. QR/YG 8.3-01-01 不符合项报告单 2. QR/YG 8.3-01-03 不符合项整改跟踪登记表 4

条 款 文 件 1. QP/YG 8.3-01不合格品控制程序 2. WD/YG 8.3-01-01盐城工学院教学违纪事故认定和处理办法（盐工发[2005]69号） 3. WD/YG 7.5.1-01-05盐城工学院课程考核管理办法 记 录 档案 盒号 备注 4. WD/YG 7.5.1-01-06盐城工1. 学院学生违纪处分规定 2. 8.3不合格品控5. WD/YG 7.5.1-01-08 盐城制 3. 工学院学士学位授予工作4. 实施办法（盐工发[2006]74号通知印发） 6. WD/YG 7.5.1-01-09 盐城工学院学籍管理规定（盐工发[2006]74号通知印发） QR/YG 8.3-01-01 不符合项报告单 QR/YG 8.3-01-02 教学事故认定处理表 QR/YG 8.3-01-03 不符合项整改跟踪登记表 学生成绩登记表 8.4数据分析 7. WD/YG 7.5.1-01-10 盐城工学院各教学环节质量标准 1. QP/YG 8.4-01数据分析控1. QR/YG 8.4-01-01 数据分析结果报告 制程序 5

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