目录第章 项目概况与项目建设的必要性..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.项目概况................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 错误！未定义书签。1.1.1项目名称..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.1.2项目主管单位..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.1.3 项目建设单位.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.1.4项目建设单位负责人........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.1.5项目建设性质..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.1.6项目建设地点..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.1.7项目建设期................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.1.8项目建设内容和规模........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.1.9项目投资估算..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.1.10项目资金筹措方案.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.1.11项目建设效益.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.项目建设背景............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 错误！未定义书签。1.2.1地理气候条件..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.2.2工业园区发展规划..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.2.3工业区已具产业规模........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.2.4项目提出的理由与过程.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.项目建设必要性分析...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。1.3.1某某市“十一五发展规划”的要求...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.3.2某某市总体规划的要求.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.3.3某某市经济发展的要求.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.3.4园区发展的要求............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.项目社会效益分析........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 错误！未定义书签。1.4.1扩大内需，促进经济增长...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.4.2改善工业园区投资环境.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.4.3促进生产发展和提高人民生活水平...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.4.4促进园区的可持续发展.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.项目建设可行性分析...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。1.5.1政府支持..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.5.2资金支持..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.5.3建设条件满足..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。1.结论..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。第章 项目建设内容及方案..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。2.项目建设内容............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 错误！未定义书签。2.1.1项目建设地点..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。2.1.2项目建设内容..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。2.1.3项目建设规模..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。2.项目建设方案............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 错误！未定义书签。2.2.1项目建设目标..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。2.2.2项目建设方案..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。2.2.3项目功能分析..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。2.项目建设原则............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 错误！未定义书签。2.3.1以人为本与可持续发展的原则...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。2.3.2集聚发展原则..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。2.3.3因地制宜原则..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。 2.3.4环境保护原则..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。2.3.5节能降耗原则..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。2.3.6抗震原则..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。2.建筑造型................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 错误！未定义书签。第章 项目建设和进度安排..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。下载后可任意编辑、修改 3.项目工程建设管理........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 错误！未定义书签。3.1.1施工组织管理..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。3.1.2项目资金管理..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。3.1.3严格执行工程监理制度.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。3.建设期安排与实施计划.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。3.2.1建设工期..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。3.2.2项目实施进度安排..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。3.2.3工程进度表................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。3.项目建设劳动安全管理.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。第章 各项建设条件落实情况................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。4.园区建设规划与现状...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。4.项目建设基本条件........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 错误！未定义书签。4.2.1地形地貌条件..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。4.2.2工程地质条件..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。4.2.3城镇规划、园区区域规划条件...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。4.2.4交通条件..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。4.2.5社会环境条件..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。4.2.6征地拆迁条件..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。4.2.7施工条件..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。4.2.8资金条件..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。4.环境保护及节能、消防.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。4.3.1环境保护..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。4.3.2节能降耗..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。4.3.3消防安全..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。4.结论..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。第章投资估算与资金筹措...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。5.编制范围................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 错误！未定义书签。5.编制依据................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 错误！未定义书签。 5.单位价格................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 错误！未定义书签。5.其他费用................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 错误！未定义书签。5.建设投资估算............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 错误！未定义书签。5.年度投资计划............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 错误！未定义书签。5.资金筹措................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 错误！未定义书签。第章 财务评价............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。6.概述..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。6.依据与说明.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 错误！未定义书签。6.收入预测................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 错误！未定义书签。6.项目赢利能力分析........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 错误！未定义书签。6.财务评价................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 错误！未定义书签。第章 社会风险和融资风险分析..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。7.项目社会影响分析........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 错误！未定义书签。7.项目与所在地互适性分析.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 错误！未定义书签。 7.社会风险分析............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 错误！未定义书签。7.社会评价结论............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 错误！未定义书签。7.融资风险分析............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 错误！未定义书签。7.5.1融资风险..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。7.5.2融资偿还途径..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。7.5.3融资风险分析结论..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。第章 结论和请求..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。8.结论..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。8.1.1本项目的建设符合某某市总体规划...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。8.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。8.1.3项目有充足的资金保障.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。8.1.4项目具有重大的社会效益...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。8.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。8.1.6综合结论..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................错误！未定义书签。8.请求..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。
安徽省技术改造专项资金项目
xxxxx有限公司
年产100台精密加工中心技术改造项目
资 金 申 请 报 告
二○一二年五月
目 录
一、总论………………………………………………………………(06) （一）项目背景及项目概况
（二）项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较 （三）项目建设的必要性
二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析……………………(15) （一）发展规划、产业政策、行业准入分析 （二）市场分析
三、建设规模与产品方案……………………………………………(24) （一）建设规模 （二）产品方案
四、厂址选择…………………………………………………………(25) （一）厂址现状及建设条件、用地方案 （二）现有场地利用情况 （三）土地利用合理性分析
五、技术方案、设备方案和工程方案………………………………(27) （一）主要设备方案 （二）工程方案
（三）技术方案、生产工艺流程及装备水平 （四）项目招标内容
六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析…………………(35) （一）主要原材料供应
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（二）资源开发利用方案 （三）资源节约措施
七、总图、运输与公用辅助工程……………………………………(40) （一）总图布置 （二）场内外运输 （三）公用辅助工程
八、节能措施…………………………………………………………(42) （一）能耗状况和耗能指标分析 （二）节能措施和节能效果分析
九、环境影响分析……………………………………………………(43) （一）厂址环境条件和现状 （二）项目建设和生产对环境的影响 （三）环境保护措施方案 （四）环境保护投资 （五）环境影响评价
十、劳动安全卫生与消防……………………………………………(47) （一）危害因素与危害程度 （二）安全措施方案 （三）消防设施
十一、投资估算及资金筹措……………………………………… (49) （一）投资估算表 （二）资本金筹措 （三）债务资金筹措
（四）申请专项资金的主要原因和政策依据
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十二、财务分析及评价结论…………………………………………(58) （一）不确定性分析 （二）财务评价结论 （三）项目风险分析
十三、经济和社会影响分析…………………………………………(67) （一）从优化产业结构和提升竞争力、改变经济增长方式、资源综合利用、改善环境以及循环经济等方面，分析项目的影响 （二）项目对社会的影响分析 （三）项目与所在地互适性分析 （四）社会评价结论
十四、项目进展情况…………………………………………………(70) 十五、结论与建议……………………………………………………(73) 十六、需要提交的有关附件…………………………………………(75)
1、法人营业执照副本
2、项目审批、核准或备案文件 3、环境影响评价批复意见 4、城市规划意见
1）项目工业用地地块规划意见书 2）项目建设用地规划许可证
3）年产100台精密加工中心技术改造项目说明 5、土地使用证明
? 国有土地使用证
6、项目资金证明材料，自有资金有效凭证和项目贷款协议，已发生的银行贷款凭证及结息单等资料
1）自有资金证明
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? 银行存款证明 ? 企业自筹资金来源说明
2）银行贷款合同、贷款进账单及结息单 3）银行贷款协议或意向书
7、经会计师事务所审计的上一年度会计报表及截止项目申报前一月的会计报表
8、项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明9、其它证明材料复印件
1） 中华人民共和国组织机构代码证书 2） 中华人民共和国进出口企业资格证书 3) 出口产品质量许可证证书 4） 中国机床工具工业协会会员证书 5） 质量管理体系认证证书 6） 高新技术企业认定证书 7） 省级创新型试点企业
8） 安徽省产学研联合示范企业证书 9） 省认定企业技术中心证书
10）安徽省著名商标及安徽名牌产品证书 11）专利证书及申请专利受理通知书 12）安徽省新产品证书和省重点新产品证书 13）安徽省高新技术产品认定证书 14）安徽省科学技术研究成果证书 15）省市级科技成果鉴定证书（封面） 16）科学技术奖证书
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一、总论
（一）项目背景及项目概况
1、项目背景
精密型加工中心主要用于汽车、飞机、船舶和军工等工业领域，适合加工盘、套、板类零件以及加工螺旋线类零件。工件在加工中心上经一次装夹后，数字控制系统能控制机床按不同工序，自动选择和更换刀具，自动改变机床主轴转速、进给量和刀具相对工件的运动轨迹及其他辅助机能，依次完成工件几个面上多工序的加工，不仅使生产效率大大提高，还大大提高了产品加工精度。另外，一些新兴的高科技项目，如现代医药产业、数字通讯技术、微电子器件及机电一体化产品等，都需要精密加工中心来武装。精密加工中心的制造和应用水平严重制约着相关领域的发展，尤其在我国，虽然我国机床厂普遍掌握了加工中心的制造技术，但能够制造精密加工中心的中国企业为数不多，能够做好的更是凤毛麟角，以至于我国的很多制造厂家要花好几倍的价钱进口国外的高档加工中心。
本项目精密型加工中心系列产品即是我公司针对上述行业的需求所开发的新产品，定位精度≤0.008㎜；重复定位精度≤0.005㎜。产品符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类 鼓励类。十四、机械 1、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料；符合《工业转型升级投资指南》第一章品种质量、八、机械行业、（十）机床工具205.高速、精密、智能、复合、绿色数控机床。高速、精密加工中心项目。
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目前，本项目产品关键技术已经突破，并已开始小批量生产，产品已成功进入国内外市场，用户反映良好。下一步工作中，公司计划在进一步综合优化现有工艺技术基础上，进一步提高产品的性价比从而增强其竞争力。
在此背景下，皖南机床决定实施年产100台精密加工中心技术改造项目，拟通过对现有有效资源进行战略性优化整合及产品结构调整，采用先进的生产模式和组织模式，谋求新的跨越式发展，增强核心竞争力。把公司做大做强，为地区经济快速发展作出新贡献。 2、项目概况
1）项目名称：年产100台精密加工中心技术改造项目 2）投资单位：xxxxx有限公司
3）法定代表人、职务：xxx xxxx有限公司董事长 4）项目负责人、职务：xxx xxxx有限公司总经理 5）项目单位法定地址：xxxxxx 6）项目单位银行资信：AA级 7）项目建设地点：xxxxx
8）项目总投资：项目总投资6000万元（含外汇90万美元），其中固定资产投资4500万元，铺底流动资金1500万元。
9）项目建设主要内容：项目占地88亩，新建11000平方米精密加工中心装配车间及配套设施，新增HBM-5卧式镗铣加工中心、global 122210高精度三坐标测量机、QC20-W球杆仪等关键设备和检测仪器44台套，该项目应用先进的CAPP工艺流程设计、关键的精密
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加工和等状态装配技术，项目工艺技术水平国内先进。预期项目达产可形成年产100台精密加工中心的生产能力。 10）项目资金来源、工期及效益：
资金来源：银行贷款2500万元，自筹资金3500万元。 建设期限为2011年11月至2013年10月。
项目达产年可新增销售收入15000万元，新增利税2400万元，其中新增利润1300万元，新增税收1100万元。
（二）项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较
xxxxx有限公司前身为上海第七机床厂，始建于1928年，2003年改制为民营企业。公司注册资金2500万元，银行信用等级AA级，占地面积23.6万平方米，建筑面积6.4万平方米，拥有各类生产设备520余台套，现有员工560人，其中工程技术人员169人。
公司专业设计开发、制造和销售普通铣床、数控机床及加工中心，是中国机床工具协会铣床分会成员厂，安徽省机床工具协会常务理事单位；系国家高新技术企业、安徽省民营科技企业、安徽省产学研联合示范企业、安徽省创新型试点企业及“安徽省黄山机床工具高新技术产业基地”龙头骨干企业，拥有省级企业技术中心和首批黄山市前沿技术创新团队。通过ISO9001质量体系认证、出口产品质量许可证，“山字牌”商标评为“安徽省著名商标”现已申报中国驰名商标；“山字牌”万能铣床系列产品及数控床身铣床荣获“安徽名牌产品”。近三年来企业主要经济指标完成情况详见表1-1。
表1-1 近三年企业主要经济指标完成情况表
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№ 年 指 标 份 值（万元）工业总产（销万售元）收入元总）资产（万元总）负债（万7153 率资（产）负债55.3 58.2 68.7 元利）润（万702 1638 2142 （上万交元）税金715 （万美元）出口创汇 % 2009 2010 2011 10631 17020 25606 11272 16482 21460 12925 112 126 221 17196 10011 26562 18247 1056 2054 1、产品质量
公司始终坚持诚信经营原则，全员树立了“质量是企业的生命”的理念，建立了完善的质量保证体系，获得了ISO9001：2008质量管理体系认证。公司产品生产主要参照国内和台湾的工艺、流程、质量标准、控制体系等先进经验，并在此基础上充分消化吸收，已形成了一整套系统的生产技术工艺体系，并在具体的生产中，按照每项指标严格把关执行并不断改善。产品多年连续通过国家、省级市级产品质量监督抽查，产品质量在市场中具有良好声誉。
2、技术水平
公司始终坚持走自主创新的发展道路，目前已获得专利13项（其中发明专利1项），2010-2011年度已获得14项专利受理通知书,其中发明专利8项。本项目精密型四轴四联动XH715（VMC850）立式加工中心被认定为安徽省新产品及省重点新产品、省高新技术产品、并获得黄山市科技二等奖；VMC2011立式加工中心被认定为安徽省高新技术产品并通过安徽省科技成果鉴定，并获得安徽省科学技术研究成果证书；HMC630卧式加工中心被认定为安徽省高新技术产品，HMC800卧式加工中心列入黄山市2011年度重点科技计划项目，SK2004龙门加工中心与台湾合作生产。上述精密加工中心产品技术水平达到国内
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领先/国内先进水平。
3、生产能力
2011年，公司销售各类机床2147台，其中数控机床及加工中心552台。实现销售收入21460万元，税收2054万元、利润2142万元，同比分别增长30.2%、94.5%、30.8%。2011年产品销售收入在中国机床工具行业名列第52位(利润为40名、税收31名)，在安徽省机床工具行业内排名第三，在省铣床行业位居第一。
本项目产品目前关键技术已经突破，XH715（VMC850）、VMC855、VMC2011、XH715-5A精密型立式加工中心、HMC630、HMC800精密型卧式加工中心及SK2004龙门加工中心七种产品已陆续开始批量/小量生产，产品已成功进入国内市场，且用户使用情况反映良好。下一步工作中，公司计划在进一步综合优化现有工艺技术基础上，使年产量由目前的30台左右提高到100台，产品交货及时率由60%提高到95%，以进一步提高产品的性价比从而增强其竞争力。
4、生产工艺
①根据产品图纸及工艺要求，进行外购物资的采购，外购件包括：主体铸件、滚珠丝杠、数控转台、数控及伺服系统、刀库、电气元件等。采购件进公司后，按采购合同要求进行检验或验证。②机床床身、立柱、横梁、工作台等铸件经过铣削、钻削、振动时效、磨削等工艺处理，经检验成为合格的零件。③将机床床身、立柱、工作台、横梁、滚珠丝杠、轴承等零件进行组装，经检验合格后，再进行电气和数控系统、润滑系统、机床主轴、防护等部件的装配。
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④机床组装完毕后，进行机床整机检验或型式试验，经检验合格的机床进行喷漆、包装、入库。
产品生产工艺特点：一是大件（床身、工作台、横梁）在自然、舒展条件下进行加工，在精加工时采用测力盒或基准转换加工手段。二是在横梁的预变形加工中，对于零件的材质、重量引起的挠度变形量，通过实际测量和经验总结出工艺参考量。三是导轨的涂塑方式，工作台的涂塑可确保导轨的接触及减少人工刮研量，溜板的注塑可补偿加工误差、减少人工找正与刮研量，提高工作效率。
5、装备现状
公司现有各种加工检测设备520余台套，主要有：镗铣加工中心2台、落地式镗铣床2台、龙门动梁综合加工机1台、加工中心14台、数控龙门导轨磨床3台、数控镗铣床3台、龙门铣床17台、龙门刨床4台、数显卧式镗床7台、单臂导轨磨床（端磨）4台、万能外圆磨床6台、高频淬火机床2台、平面磨床、数控铣床、精密滚齿机、弧齿锥齿铣齿机、刨齿机、插齿机、花键轴铣床、箱体类零件加工专机等。拥有计量检测设备、仪器、专用工艺装备主要有：双频激光干涉仪、圆度仪、数控齿轮单面啮合仪、万能工具显微镜、测长仪、立式光学计等。同时，企业信息化建设项目正在实施之中，已建立计算机辅助设计系统，其中技术中心三维CAD利用率达100%，工艺设计CAPP已经重点推广，在复杂零件设计和工艺设计中，已经利用CAE技术进行仿真模拟；应用CAD/CAE/CAM一体化技术保证了关键主要零件的加工质量和装配质量。
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6、技术性能水平与国内外同类产品的比较
本公司XH715（VMC850）、VMC855精密型立式加工中心为四轴四联动结构型式，XH715-5A则是五轴联动结构型式；HMC800和HMC630精密型卧式加工中心产品为带自动交换台的结构型式。与国内同类型产品相比，本公司产品在精度、运动速度、复合化以及多轴化等性能方面具有优势。劣势为品种、规格不全，产销规模仍偏小。
与国外主要竞争对手相比，本公司精密型加工中心产品劣势在于在设计技术、制造技术和产品性能方面都还存在较大的差距，优势在于产品的性价比较好、售后服务及时周到。
表1-2 本公司XH715精密立式加工中心与与国内同类机床对比表
对比项目 台面尺寸（宽×长）㎜ 主要三向行程（X、Y、Z）㎜ 参数 主轴转速r/min 快移速度m/min 数控联动轴数 系统 数字化功能 贴塑 导轨 直线滚动体 第四轴立/卧自动旋转工作附件 台 定位精度 精度 重复定位精度 根据用户要求 其它 工作台可加宽加长 天津第一机床 XH715A 500×1000 900×520×600 20～8000 24 3 无 有 无 无 0.008 0.006 0.010 0.006 有 无 无 杭州铣床 XH716 600×1300 1000/600/600 500～6000 15 本公司 XH715（VMC850） 530×1000 800×500×700 20～12000 30 3～5 可配 有 有 有 0.006（全程） 0.004 根据用户要求 1）工作台可加根据用户要求 根据用户要求 宽加长 工作台可加宽工作台可加宽2）主轴最高转加长 加长 速15000或20000r/min 表1-3 本公司HMC630精密卧式加工中心与国内同类机床参数对照表
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对 比 项 目 工作台 进给轴行程 台面尺寸 mm 承载能力 Kg X轴（左右） mm Y轴（垂向） mm Z轴（前后） mm 主轴 进给系统 主轴转速 rpm 本公司 HMC630 630×630 江苏多棱 中捷 TH6363B TH6563 630×630 800 700 750 760 20/20/18 24 1 0.010 0.008 630×630 1000 1000 850 750 20-5000 20/20/18 40 9 2 0.008 0.005 日发 RFMH63 630×630 800 700 600 560 20-8000 24/24/24 24(30) 3 2 0.010 0.005 800 1000 750 800 20-8000/12000 30-4000 24 2 0.004 快移速度 m/min 30/24/30 换刀时间（刀-刀）s 4 自动换刀系统 刀库容量 工件交换系统 工作台数量 位置情况 重复定位精度 mm 定位精度 mm 0.006 （三）项目建设的必要性
1、项目的建设符合国家产业发展方向
精密型加工中心是国家优先发展的高技术产品，已列入国家发展计划委员会和科学技术部发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》文件中。皖南机床精密加工工中心产业化项目符合国家《促进产业结构调整暂行规定》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》等相关文件精神；符合我国机电行业提出的战略规划和战略目标。并且，本项目的投资投产不仅将扩大企业市场份额、提高产品质量、降低生产成本，还将增强企业国际竞争能力，产品在替代进口的基础上，增加出口。
2、项目的建设有利于推动行业技术进步
近年来，皖南机床不断加大科研力度，研发生产出多种类型低能耗、高效率、高精度、高技术附加值的精密型加工中心。一方面，精密加工中心的开发解决了异形零件的曲线和曲面加工，工件一次装夹后，可完成钻、镗、铰、攻丝、铣和轮廓的粗、精加工等不同操作。
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另一方面，积极推行绿色制造，以信息化技术为依托，通过数字控制和高速切削等技术，消耗尽可能少的刀具材料、切削液、加工时间和电力，节省切削刀具材料和切削工时，从而极大限度地节约原材料损耗和能源消耗，切削液用量及切削废料量的降低及还可以减少对环境的污染，有助于保护环境。因此，以低能耗、高效率、高精度、高技术附加值的精密型加工中心设备，来取代高能耗、低性能的传统机床，为各个行业的生产提供高效节能产品，从而推动国家整个生产过程的节能降耗，实现经济效益和社会效益的有效统一。
3、项目的建设符合公司自身发展的需要
随着“十一五”以来国家数控机床的高速发展，市场需求迅速扩张，研制生产各类精密加工中心，是满足国民经济和国防建设发展的需要，也是企业搞好产品结构调整，实现产品升级换代的需要，更是企业在市场竞争中谋求持续稳地发展的需要。
皖南机床自改制以来，通过体制创新、管理创新和技术改造，工艺装备水平和生产能力有了很大提升，2011年数控机床产量、销售收入、税收、利润等主要经济指标均创历史新高，但由于企业存在的一些关键问题没有解决，制约了企业的快速发展，主要表现在： 1）随着公司形象和知名度的提高，产品销售量增长很快，但由于大件加工能力所限，主机产品装配有效面积不足，加工能力和生产场地的不足已经成为公司发展的瓶颈。
2）总体布局和工艺流程不合理造成运营成本高、能耗高，影响了企业经济效益的提高，限制了企业的发展空间。
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3）现厂区在徽州区城区的滨河路改造规划区域内，属于迁址范围。项目的建设符合新安江流域生态环境发展及黄山市徽州区发展规划要求。
鉴于以上情况，公司实施本项目是十分必要的。皖南机床具备扩大在生产的能力。公司经过多年的奋斗积累，有坚强务实的领导集体和过硬的管理组织；有可靠的资金筹措渠道，可以保障项目的实施；有坚实的技术基础，拥有一支力量较雄厚的技术管理队伍；工艺水平在国内同行业处于先进地位，产品在市场上享有一定的信誉；有足够的能力落实项目的实施，实现扩大再生产。 二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析 （一）发展规划、产业政策、行业准入分析
1、发展规划
从“十一五”开始，我国为加快重大关键技术攻关和重大创新产品集成创新，开始实施“高档数控机床与基础制造装备”等重大专项。国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车产业列为七大战略性新兴产业。《“十二五”高端装备制造业产业发展规划》预计到2015年，高端装备制造业年销售产值将在6万亿元以上；力争到2020年，高端装备制造业销售产值占装备制造业销售产值的30%以上，国内市场满足率超过25%。可以预见未来10 年，高端装备制造业将迎来黄金增长期，国内中高端机床生产企业将获得快速发展。
根据发展规划，皖南机床未来的发展战略是：
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在未来两年内，将形成以精密型的立式加工中心、卧式加工中心、数控龙门加工中心等为代表的多品种、多规格的系列产品规模化生产能力。预计本项目达产后可形成年成100台精密加工中心的生产能力。同时，以市场为导向，以提高整体规模效益为目标，以提高产品质量和技术创新为动力，以精密加工中心的智能化、网络化、高速、高精度、复合、环保的产品创新理念为主线，依靠科技进步、整合产业结构、发展数控产业、提供成套装备。
面向国内外广招人才，建立具有自主研发能力的技术开发体系，提高企业技术创新能力，产品质量和档次显著提高，精密加工中心产品达到国内领先水平。
2、产业政策
作为装备制造业的重要组成部分，机床行业、尤其是数控机床行业是国家鼓励发展的高科技行业。自“十五”期间起，国家高度重视数控机床的发展，近年来扶持力度继续加大，提供了机床行业良好的发展环境。主要产业政策有：
1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》
2）《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020》 3）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》 4）《促进产业结构调整暂行规定》 5）《国家数控机床产业发展专项规划》
6）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》 7）《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》
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8）《“十二五”高端装备制造业产业发展规划》 9）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 各项产业政策均将数控机床制造列入国家中长期科学和技术发展的重点领域及其优先主题，以发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及其他功能部件。扶持目标是基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造，改变大部分依赖进口的局面。
3、行业准入
目前，国家对机械行业和机床行业的管理主要是由国家发展和改革委员会依据市场化原则进行管理，没有特殊限制。另外，中国机床工具工业协会在政府、国内外同行业和用户之间发挥桥梁、纽带和中介的作用，在国内同行企业之间发挥自律性协调的作用日益突出，行业协会的主要任务是调查研究机床工具行业的现状和发展方向；接受政府部门的委托，提出行业发展规划建议；制订贯彻本行业的技术标准，提出产品质量保证措施；出版行业专项信息资料、组织行业信息网等。公司所处细分行业的进入壁垒：
1） 技术和设计能力。公司处于金属切削机床行业中的铣床细分行业，主要产品品种为数控龙门铣床、加工中心、数控铣床、普通铣床等。公司的主要产品——精密加工中心均是按买方要求实行订单式生产，需要强大的设计能力、技术工艺能力和生产能力的支持，设计和工艺能力是其中最主要的壁垒。
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