办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度

全体员工均应本着工作需要，有效、不浪费的原则合理开支费用。

日常办公用品（如文具、低值易耗品、书籍资料等物品）由行政管理部统一采购，采购前需填写“日常办公用品采购计划表”，一批采购在1000 元以下的由行政副总经理审批决定，超过1000 元须经总经理批准。员工可向行政管理部领用并作登记。行政管理部按月对日常办公用品的采购和领用情况进行统计，并员工手册—— 第五章财务管理制度将统计报表送交总经理和财务部。
办公费用（如车辆修理费、植物租赁费等）开支应事先填写“费用开支申请单”，1000 元以下由行政副总经理审批决定，超过1000 元须经总经理批准。以电话方式申请审批的，应在回公司后补齐手续。发票报销时应将“费用开支申请单”一并附上。
当部门需要添置固定资产及非日常办公用品（如办公家具、电脑、打印机等等物品）时，经办人须填写“固定资产申购计划单”，注明物品名称、品牌、数量、单价、用途及申请理由，经行政副总经理审核签字并报总经理批准后交行政管理部采购。
因工作需要出差，员工需事先填写《出差申请单》，技术人员出差由部门经理及总工程师审批;市场人员出差由部门经理及公司分管领导审批；行政管理人员出差由公司分管领导审批。员工出差回蓉后，应立即填报《出差报告书》，由公司分管领导签批意见，该报告书作为员工报销必要附件。
员工乘坐汽车、火车〔不含软卧〕凭相关交通单据实报实销，如确需乘坐飞机或软卧火车，须事先填写“飞机/软卧申请书”报分管副总经理批准，报销时须附上申请书。
出差时外地、市内交通费凭相关交通单据报销；如乘坐出租车，须写明起点、终点及事由，公司凭票报销一半。
员工自备车发生的一应费用由员工个人承担（除用作公务出车外），公司根据不同岗位聘任等级给予相应车辆补贴。员工自备车用作出差、会议等公务用途，期间发生费用（过路费、油费、停车费等）由公司承担，事后凭“自备车公务出车费用明细表”、费用发票及报销单办理费用核销手续。
双人出差住宿标准：
行政财务人员          住宿60 元/人.天
工程技术人员          住宿60 元/人.天
市场销售人员          住宿60元/人.天
副经理及助理          住宿80元/人.天
部门经理              住宿100 元/人.天
部门经理以上          住宿150元/人.天
根据实际情况， 员工在四川省外地区出差时，住宿补贴可在上述标准的基础上乘以1.2；如在北京、上海等发达城市出差时，住宿补贴可在上述标准的基础上乘以1.5。员工单人出差住宿时，在以上标准的基础上再乘以1.5。当两人同住一个房间时，员工须按单人分别开两张住宿发票回公司报销。员工报销住宿费用时必须在报销单上注明本次一同出差的所有人员名单，一般情况下公司不允许员工代理其它员工报销住宿发票。
差旅补贴20 元/人.天，30元/人.天（省外），差旅补贴的计算按以下标准执行：
出差情况 出差时间 差旅补贴计算
超过一天 去程于中午12点以后，
返程于中午12点以前。 以半天计
 出差其余时间 计一天
一般情况，大成都和往返车程在3小时之内的地区不计为出差。
如因特殊情况，出差人员住宿费用超出规定，须填写报请单说明情况，经部门经理或分管副总经理批准后，酌情报销。
公司对一定岗位级别以上并拥有自备车的员工实行车辆补贴， 员工凭汽车费用开支的相关单据在以下额度之内向公司报销，其它费用自理。
岗位聘任等级                报销标准

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