不合格品控制程序

不合格品控制程序

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版本：I

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1、目的

对不合格产品进行识别和控制，防止不合格产品的非预期使用和交付。 2、范围

适用于对原材料、外包产品、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的处置和控制。 3、定义 3.1合格品

满足要求的产品（包括外购外协物料、自制产品、生产过程产生的中间产品、成品）。 3.2不合格品

未满足要求的产品（包括外购外协物料、自制产品、生产过程产生的中间产品、成品）。 3.3返修

为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。 3.4返工

为使不合格产品符合要求而对其采取的措施 3.5挑选使用

将批不合格物料的合格品挑选出来使用，不合格品退货或报废的一种处理方式。

3.6回用

在不影响整体主要性能，客户对其要求不严格，而又生产急需的情况下，不能挑选使用时，对批不合格物料采取让步使用的许可。 3.7让步接收

指在物料不合格时，经过规定的审批后，对该物料接收入库并采取一定的应对手段后投入使用的处理方式，包括挑选使用和回用。 3.8退货

责任由供方承担的不合格物料，没有办理回用的，采取退货处理。 3.9报废

由自身原因造成的不合格物料，无利用价值，在区分责任后，采取报废。 3.10让步放行

不合格成品在紧急情况下，经过技术评估并预测市场风险，由相关人员授权批准后出货的一种途径。 4、职责

4.1总经理负责重大不合格品的评价审批。

4.2质量管理部负责不合格品的评价审批，关联部门参与评审，重大不合格品（顾客全数退货且不能通过返工消除不合格，或在加工过程中单项不合格超过30%），要提交总经理审批。

4.3质量管理部负责不合格品的识别处置，并跟踪验证不合格品的处

理结果。

4.4不合格品的发生部门负责不合格品的处理。 5．作业程序 5．1进料不合格处理

当来料整批或部分不合格时，检验员应将“物料送检单”交生

产部加签是否急用的意见，而后呈质量管理部主管做出处理意见，最后报总经理或其授权人批准后执行。

5．1．1如物料为生产急用，不合格项又不至于引起客户抱怨时，可

作“让步放行”处理（如合同有要求时，让步放行一定要经顾客认可同意）。

5．1．2如物料为生产急用，该物料又可为生产使用部门加工/挑选

使用时，可作“内部修理/挑选”处理。”

5．1．3如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨，则对该批

物料作“退货”处理。

对做“退货”处理的物料，仓库应通知采购，由采购与供应

商协商退货事宜。

5．2 生产过程中发现的来料不合格品的控制

5．2．1生产车间将生产过程中发现的不合格原材料进行隔离，将其

放在不合格品区域，并适时对不合格品进行分类整理，然后通知质量管理部判定。

5．2．2质量管理部按检验要求对不合格品进行评审，并拿出处理意见。对不合格品的处理包括：

a． 将不合格品的原材料退回供应商； b． 报废； c． 返工； d． 让步使用； e． 挑选/加工使用等；

5．2．3生产车间根据质量管理部对不合格品的处理意见，对不合格品进行处理。

a． 判退回供货商的不合格外购材料，由生产车间退回仓库，仓库通知采购进行处理。

b． 报废的不合格品，生产车间将其退回仓库，仓库适时废弃或通知采购转买。

c． 作“挑选/加工使用”处理的不合格品，由生产车间安排合适人员进行挑选/加工使用。

d． 判返工的不合格品，退上一车间返工，返工后的产品由品管部复检。

5．2．4 当不合格较严重时，品管部必须对同一批的存货进行检查。 5．3 生产过程中车间产生的不合格品的处理

对于生产过程中产生的不合格品，应将其放中不合格品区域，

并做如下处理：返修、返工、报废。

a．由技术工艺人员给出返修方案，生产人员按方案返修，返修

后的产品由检验人员按返修方案检验，合格后单独入库、存放、发货。返修方案必须得到客户的同意，不能返修又不能改作它用的，由生产车间收集整理，由品管部拿出报废处理意见后，将报废品退回仓库。

b.由原作业人员或车间主管指定的人员进行返工，返工后的产品

由检验人员进行检验。

b．对于需报废的不合格品，生产车间将其退回仓库，仓库适时废弃或通知采购转买。 5．4成品不合格的控制

5．4．1当成品不合格时，质检员应知会车间主管，而后报告质量管

理部主管做出处理决定。

5．4．2处理决定包括：返工（挑选）、让步接收、报废。

a． 生产车间返工后的产品需经检验员复检。

b． 让步接收应不影响顾客的使用，应不引起顾客的抱怨。有合同要求时，让步接收应经顾客批准认可。

c． 批准报废的产品，由生产车间将其移至仓库废品区，由公司统一处理。

5．5交付及投入使用后不合格品的处理

5．5．1交付及投入使用后发现的不合格品，本公司给予调换或赔偿。 5．5．2品管部视问题的严重性，适时向责任部门发出“纠正和预防

措施要求单”。

、支持性文件 《原材料检验标准》 《产品检验标准》 《工艺操作规程》 《作业指导书》 7、记录 《物料送检单》

《不合格品处理报告》 《MRB评审单》 《返修记录表》

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